Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola Šumiac Základná škola, 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 ZŠ Šumiac ZŠ šumiac Zš šumiac	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/45	telekomunikačné služby 03/2024-04/2024	26,00	s DPH			09.04.2024				Slovak Telekom, a.s.					10.04.2024
	Faktúra	DF2024/44	elektrická energia nedoplatok 03/2024	12,20	s DPH			08.04.2024				Stredoslovenská energetika, a.s.					10.04.2024
	Faktúra	DF2024/43	paušál BOZP a OPP za obdobie 1Q 2024	144,00	s DPH			05.04.2024				PYROBOSS, s.r.o.					10.04.2024
	Faktúra	DF2024/42	Monet + ProID + Q Client,poradenstvo k elektronickej schránke	30,72	s DPH			04.04.2024				Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby					10.04.2024
	Faktúra	DF2024/41	poplatky za telekomunikačné služby 03/2024	14,59	s DPH			04.04.2024				Slovak Telekom, a.s.					10.04.2024
	Faktúra	DF2024/40	konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a,otestovanie podpisovania,konzultácie k práci v elekt. schránke	60,00	s DPH			03.04.2024				Ing. Erika Kusyová					10.04.2024
	Faktúra	DF2024/39	peračníky	179,52	s DPH			03.04.2024				Slavomír Binčík - JUNIOR					10.04.2024
	Faktúra	DF2024/38	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej,bezpečnosti 04/2024	60,00	s DPH			03.04.2024				osobnyudaj.sk,s.r.o.					10.04.2024
	Faktúra	DF2024/37	výkon zodpovednej osoby 04/2024	36,00	s DPH			03.04.2024				osobnyudaj.sk,s.r.o.					10.04.2024
	Faktúra	DF2024/36	pelety	4 630,00	s DPH			25.03.2024				Obec Šumiac					10.04.2024
	Faktúra	DF2024/35	učebné pomôcky na PVC a TCH	200,00	s DPH			25.03.2024				Mariana Borčinová - Hedera kvety					10.04.2024
	Faktúra	DF2024/34	aktualizačné vzdelávanie,Inklúzia a digitalizácia rómskych detí a žiakov,zo SZP	300,00	s DPH			25.03.2024				RAABE					10.04.2024
	Objednávka		učebné pomôcky na techniku a pracovné vyučovanie	200,00	s DPH			22.03.2024				Mariana Borčinová - Hedera kvety	ZŠ Šumiac	Mgr. Miroslava Hrabovská	riaditeľka školy		25.03.2024
	Faktúra	DF2024/31	stravovanie zamestnancov 02/2024	369,60	s DPH			21.03.2024				Zariadenie školského stravovania					10.04.2024
	Faktúra	DF2024/30	kancelárske potreby	288,21	s DPH			21.03.2024				Slavomír Binčík - JUNIOR					10.04.2024
	Faktúra	DF2024/32	SF doplatok stravného zamestnávateľ 02/2024	70,40	s DPH			21.03.2024				Zariadenie školského stravovania					10.04.2024
	Faktúra	DF2024/33	školenie,rýchlokurz Dokumentácia k PO a ŠVVP	24,00	s DPH			21.03.2024				Ivana Drangová					10.04.2024
	Faktúra	DF2024/29	kancelársky papier	418,80	s DPH			20.03.2024				Lyreco					10.04.2024
	Objednávka		aktualizačné vzdelávania	300,00	s DPH			20.03.2024				Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Šumiac	Mgr. Miroslava Hrabovská	riaditeľka školy		25.03.2024
	Faktúra	DF2024/28	prenájom tlačiarne 02/2024	43,95	s DPH			18.03.2024				MMJ Invest,s.r.o.					10.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2477