Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola 976 71Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola Šumac Základná škola Šumiac Základná škola, 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 ZŠ Šumiac ZŠ šumiac Zš šumiac	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O2024/33	oprava projektora		s DPH			20.06.2024				Magic Print s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		05.09.2024
	Objednávka	O2024/33	oprava projektora		s DPH			20.06.2024				Magic Print s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		11.07.2024
	Objednávka	O2024/31	Prístup do datábazy ALF SK	299,00	s DPH			19.06.2024				PcProfi, s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		11.07.2024
	Faktúra	DF2024/77	preprava na koncornočný výlet ZOO Košice	412,80	s DPH			18.06.2024				MIR-CAT Krštien Miroslav					11.07.2024
	Faktúra	DF2024/75	prenájom tlačiarne 05/2024	59,22	s DPH			13.06.2024				MMJ Invest,s.r.o.					11.07.2024
	Faktúra	DF2024/74	učebnice,dotácia 1 a 2 stupeň	1 811,40	s DPH	O2024/27		10.06.2024				TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.					11.07.2024
	Faktúra	DF2024/73	telekomunikačné služby 05/2024-06/2024	26,00	s DPH			10.06.2024				Slovak Telekom, a.s.					11.07.2024
	Objednávka	O2024/27	učebnice	1 811,40	s DPH			09.06.2024				TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		11.07.2024
	Objednávka	O2024/28	autobus na koncoročný školský výlet,12.06.2024 Košice		s DPH			07.06.2024				MIR-CAT Krštien Miroslav		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		15.07.2024
	Objednávka	O2024/28	autobus na koncoročný školský výlet,12.06.2024 Košice		s DPH			07.06.2024				MIR-CAT Krštien Miroslav		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		11.07.2024
	Objednávka	O2024/28	autobus na koncoročný školský výlet,12.06.2024 Košice		s DPH			07.06.2024				MIR-CAT Krštien Miroslav		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		05.09.2024
	Faktúra	DF2024/71	elektrická energia nedoplatok 05/2024	0,38	s DPH			07.06.2024				Stredoslovenská energetika, a.s.					07.06.2024
	Faktúra	DF2024/72	tonery	86,40	s DPH	O2024/26		07.06.2024				Magic Print s.r.o.					07.06.2024
	Faktúra	DF2024/70	kontrola bezoečnosti telocvične a jej zariadenia	165,60	s DPH			06.06.2024				EKOTEC spol.s r.o.					07.06.2024
	Objednávka	O2024/35	výmena lampy v projektore		s DPH			05.06.2024				Magic Print s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		15.07.2024
	Objednávka	O2024/26	tonery	86,40	s DPH			05.06.2024				Magic Print s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		07.06.2024
	Objednávka	O2024/35	výmena lampy v projektore		s DPH			05.06.2024				Magic Print s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		05.09.2024
	Objednávka	O2024/45	webinár	194,80	s DPH			05.06.2024				Nakladatelství FORUM s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		05.09.2024
	Faktúra	DF2024/69	poplatky za telekomunikačné služby 05/2024	17,30	s DPH			04.06.2024				Slovak Telekom, a.s.					07.06.2024
	Objednávka	O2024/29	tlačivá na písomnosti		s DPH			03.06.2024				ŠEVT a.s.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		11.07.2024

<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 441-460/2983