|
|
Faktúra |
DF2024/161
|
výkresy, zošity,
|
803,15 |
s DPH |
O2024/68
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/70
|
zošity, výkresy
|
162,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/158
|
učebnice 2.stupeň
|
204,47 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/160
|
učebnice 2,stupeň
|
250,80 |
s DPH |
O2024/67
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/159
|
skladacie podložky a tangramy
|
174,00 |
s DPH |
O2024/66
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/76
|
SF teambuildingové popoludnie s obedom
|
563,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Chata Limba s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/157
|
žiarivkové trubice
|
311,00 |
s DPH |
O2024/65
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
SANLIGHT s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/155
|
učebnice 1.stupeň
|
47,10 |
s DPH |
O2024/64
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/154
|
prenájom tlačiarne 09/2024
|
84,34 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/66
|
skladacie podložky a tangramy
|
174,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153
|
telekomunikačné služby 09/2024-10/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/156
|
členské
|
39,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Strom života |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/68
|
výkresy, zošity, mydlá, vreckovky
|
803,15 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/64
|
učebnice 1.stupeň
|
47,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149
|
paušál BOZP a OPP za obdobie 3Q 2024
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150
|
interaktívne encyklopédie a učebnice
|
399,00 |
s DPH |
O2024/62
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
IWB s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/151
|
reklama
|
105,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
WeNet SK, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/61
|
pastelky, kriedy
|
487,65 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Papírenské zboží s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby - správa počítačovej sieti a riešenie problémov s IT
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
MMJ Invest |
ZŠ Šumiac |
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148
|
Bezkriedx Plus 2024-2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |