|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
set výukových obrazov
|
390,00 |
s DPH |
O2024/48
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Bareti, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/49
|
učebnice
|
253,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
projekor Epson
|
476,40 |
s DPH |
O2024/47
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120
|
AsC Agenda Komplet 2025
|
469,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
SF slávnostný obed,otvorenie školského roka
|
405,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Milan Janna |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
školské lavice a stoličky
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
slávnostný obed,otvorenie školského roka
|
405,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Milan Janna |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117
|
poplatky za telekomunikačné služby 08/2024
|
14,59 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
kontrola a údržba notebookov
|
168,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/111
|
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej,bezpečnosti 09/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110
|
výkon zodpovednej osoby 09/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany,09/2024 - 08/2025
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
servis kanalizačných systémov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Petr Mrázek |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/46
|
drobné úpravy v interiéri školy
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riadoteľka školy |
|
10.09.2024 |
|
Zmluva |
1/2024
|
Dodatok ku KZ č. 1
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 |
Základná škola 976 71Šumiac, Kráľovohoľská 413 |
Renáta Jókaiová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
webinár,Zamestnávanie riaditeľa školy
|
194,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
webinár,Zamestnávanie riaditeľa školy
|
194,80 |
s DPH |
O2024/45
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/46
|
drobné úpravy v interiéri školy
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riadoteľka školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
tepovanie čalúneného nábytku
|
266,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Mária Ťažká |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/43
|
slávnostný obed pri príležitosti otvorenia,školského roka
|
405,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Milan Janna |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |