|
|
Objednávka |
O2025/27
|
pastelky
|
40,50 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/30
|
Škola v prírode
|
1 500,00 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
Chata Limba s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
materiál k výpočtovej technike
|
592,98 |
s DPH |
O2025/25
|
25.04.2025 |
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/60
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 03/2025
|
107,52 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/59
|
stravovanie zamestnancov 03/2025
|
564,48 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/25
|
materiál k výpočtovej technike
|
592,98 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
MMJ Invest,s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
mesačný paušál 03/2025
|
68,10 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
časopis Škola,01.05.2025 - 30.04.2026
|
48,00 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
RAABE |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
prenájom tlačiarne 02/2025
|
45,49 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
dorobky do kancelárie
|
1 030,00 |
s DPH |
O2025/23
|
11.04.2025 |
Ján Haluška - HAMANNAX |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
poplatky za telekomunikačné služby 03/2025
|
14,96 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
tonery
|
184,50 |
s DPH |
O2025/22
|
10.04.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
telekomunikačné služby - mobil 03/2025 - 04/2025
|
28,64 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
prenájom tlačiarne 03/2025
|
200,11 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
SF - pracovné oblečenie
|
620,00 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Dundovičová Miroslava |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
tonery
|
690,03 |
s DPH |
O2025/22
|
08.04.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/24
|
Konferencia "Učiteľ nie je Google9"
|
112,50 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
RAABE |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/22
|
tonery
|
874,53 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
paušál BOZP a OPP za 1.Q.2025
|
147,60 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
poskytovanie služieb v oblasti kyber, bezpečnosti,04/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |