|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/199
|
kamerový systém
|
3 498,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/191
|
prenájom tlačového zariadenia 11/2021
|
46,86 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/192
|
stravovanie zamestnancov 12/2021,PN zamstnankýň školskej jedálne
|
368,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/193
|
Kniha Slovensko v čase
|
448,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
CBS spol., s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/194
|
členský poplatok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Združenie pedagógov zo škôl s rozšíreným vyučovaním |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/195
|
servis + materiál
|
438,06 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
servis IT
|
440,28 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
KREKA SK s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
kancelárske potreby
|
438,04 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/198
|
testy antigénové
|
506,50 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
Laven s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/200
|
KIS pre malé a stredné knižnice
|
66,39 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
Slovenská národná knižnica |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/189
|
košík pod lavicu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
eVector group SE |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/201
|
pelety
|
2 721,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/202
|
zamestnanecká strava 12/2021
|
79,38 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/203
|
SF doplatok strava 12/2021
|
10,71 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/204
|
prenájom rohoží 12/2021
|
34,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
poplatky za telekomunikačné služby 12/2021
|
14,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
stravovanie zamestnancov 12/2021,PN zamstnankýň školskej jedálne
|
37,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1
|
výkon zodpovednej osoby 01/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2022 |