|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 03/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
poplatky za telekomunikačné služby 01/2022
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
školenie RZD,10.02.2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
prenájom tlačového zariadenia 01/2022
|
63,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
hygienické potreby a ochranné pomôcky
|
185,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka",1-4/2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o.. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
stravovanie zamestnancov 02/2022,PN zamstnankýň školskej jedálne
|
324,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
servis kanalizačných systémov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Petr Mrázek |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
výkon zodpovednej osoby 03/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
prenájom rohoží 02/2022
|
40,75 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
poplatky za telekomunikačné služby 01/2022
|
14,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany,03-08/2022
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
Rúška modré, jednorázové
|
43,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Genus Pharma s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
servis kúrenia/radiátorov
|
430,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Ján Pavličko |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
občerstvenie - reprezentačné,kontrola ZKK
|
42,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
časopis Slniečko
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31
|
poplatky za telekomunikačné služby 02/2022
|
23,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
masážne gély-SF
|
317,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
pelety
|
4 173,12 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
17.03.2022 |