|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/50
|
poplatky za telekomunikačné služby 03/2022
|
15,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
výkon zodpovednej osoby 04/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
prenájom rohoží 03/2022
|
40,75 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 04/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
servis zariadenia AQUApult
|
29,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
tekuté mydlá
|
167,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
GastroLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
zamestnanecká strava 02/2022
|
288,54 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
SF doplatok strava 02/2022
|
38,93 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
stravovanie zamestnancov 03/2022,PN zamstnankýň školskej jedálne
|
207,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
kancelárske potreby
|
787,55 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
materiál + služby/servis
|
447,36 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
KREKA SK s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/52
|
poplatky za telekomunikačné služby 03/2022
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
prenájom tlačového zariadenia 03/2022
|
67,31 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/54
|
zamestnanecká strava 03/2022
|
341,46 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/55
|
SF doplatok strava 03/2022
|
46,07 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
hra - Čítanie
|
95,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/57
|
Zborovňa 2022
|
149,04 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
darčeky,100.rokov Kláry Jarunkovej
|
208,90 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Výroba a predaj dekorácií z mydla a sviečok |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/59
|
prenájom rohoží 04/2022
|
39,43 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |