|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/186
|
poplatky za telekomunikačné služby 11/2021
|
14,59 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/178
|
tonery
|
652,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/179
|
mapy
|
282,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/180
|
zamestnanecká strava 11/2021
|
357,84 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/181
|
SF doplatok strava 11/2021
|
48,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/182
|
BOZP a OPP 4.Q/2021
|
108,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/183
|
prenájom rohoží 11/2021
|
35,95 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/184
|
poplatky za telekomunikačné služby 11/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/185
|
poukážky na vitamíny
|
750,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Tesco Stores SR, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/187
|
vodné a stočné,09.06.2021-03.12.2021
|
231,23 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/176
|
aktualizačné vzdelávanie,Projektové vyučovanie v ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
OZ Edusteps |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/188
|
kancelárske stoličky, vaky, kocky
|
1 932,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
eVector group SE |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/189
|
košík pod lavicu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
eVector group SE |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/190
|
stravovanie zamestnancov 11/2021,PN zamstnankýň školskej jedálne
|
454,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/191
|
prenájom tlačového zariadenia 11/2021
|
46,86 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/192
|
stravovanie zamestnancov 12/2021,PN zamstnankýň školskej jedálne
|
368,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/193
|
Kniha Slovensko v čase
|
448,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
CBS spol., s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/194
|
členský poplatok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Združenie pedagógov zo škôl s rozšíreným vyučovaním |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/195
|
servis + materiál
|
438,06 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |