|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2020/62
|
videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/56
|
výkon zodpovednej osoby 05/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/57
|
tonery
|
412,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/58
|
školské dokumenty 05/2020
|
47,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/59
|
Obed pri príležitosti Dňa učiteľov
|
188,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Peter Polák |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/60
|
poplatky za telekomunikačné služby 04/2020
|
27,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/61
|
poplatky za telekomunikačné služby 04/2020
|
14,59 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/63
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/54
|
zamestnanecká strava 03/2020
|
122,22 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/64
|
bezkontaktný teplomer
|
139,98 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
Pilulka, a.s. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/65
|
školenie 19.05.2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/66
|
smernice, usmernenia,Mimoriadna situácia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/67
|
ochranné rukavice
|
37,08 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/68
|
jednorázové rúšla
|
39,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Váš Lekár, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/69
|
ochranné štíty
|
135,54 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
SLER Plastic s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/55
|
SF - zamestnanecká strava
|
16,49 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/53
|
batérie, servis, preprava
|
403,93 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
|
|
|
KREKA SK s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/71
|
ochrana osobných údajov 06/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/43
|
kancelárske potreby
|
62,03 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
19.05.2020 |