|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/63
|
zamestnanecká strava 05/2021
|
501,48 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/56
|
prenájom tlačového zariadenia 04/2021
|
46,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/57
|
ochranné rúška
|
43,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Kobukrav občianske združenie |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/58
|
servis Aqua pultu sc5
|
26,24 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59
|
prenájom rohoží 05/2021
|
37,15 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/60
|
výkon zodpovednej osoby 06/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/61
|
systémová podpora Urbis,1.6.2021-31.05.2022
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/62
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 06/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/64
|
SF doplatok strava 05/2021
|
67,66 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/54
|
SF doplatok strava 04/2021
|
53,72 |
s DPH |
|
|
15.05.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/65
|
Právny kuriér pre školy,01.09.2021 - 30.06.2022
|
119,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/66
|
čistenie kanalizácie
|
408,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
MONSTAV PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/67
|
poplatky za telekomunikačné služby 05/2021
|
21,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/68
|
kávové kapsule
|
119,70 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
NAY a.s. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/69
|
poplatky za telekomunikačné služby 05/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70
|
učebnice
|
109,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Špeci deti, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/71
|
úprava okolia školy
|
1 091,77 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/72
|
úprava skalky
|
1 017,85 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/55
|
hygienické potreby
|
177,70 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
GastroLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2021 |