|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/75
|
Právny kuriér,01.09.2022-30.06.2023
|
131,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/66
|
zamestnanecká strava 04/2022
|
385,56 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/67
|
SF doplatok strava 04/2022
|
52,02 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/68
|
Tabuľky,matematické, informatické, fyzikálne, chemické
|
51,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/69
|
pelety
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70
|
prenájom rohoží 05/2022
|
40,75 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/71
|
knihy
|
226,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
TRIO Publishing, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/72
|
výkon zodpovednej osoby 06/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/73
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 06/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/74
|
systémová podpora Urbis,01.06.2022-31.05.2023
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/77
|
pastelky, náčrtníky
|
27,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/64
|
prenájom tlačového zariadenia 04/2022
|
63,15 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/78
|
ID Prime karta
|
25,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Info consult, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/79
|
poplatky za telekomunikačné služby 05/2022
|
14,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
pelety,preúčtovanie z roku 2021
|
2 655,72 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/81
|
školenie k elektronickej schránke
|
110,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/82
|
poplatky za telekomunikačné služby 05/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/83
|
prenájom tlačového zariadenia 05/2022
|
79,43 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/84
|
servis akordeónu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Miroslav Bielik - AKORDEÓN SERVIS |
|
|
|
|
10.06.2022 |