|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
stravovanie zamestnancov 05/2022,z tech. príčin sa nevarilo
|
104,50 |
s DPH |
|
z
|
03.06.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20120012
|
PVC okná
|
830,76 |
s DPH |
|
2/12
|
20.03.2012 |
|
|
|
DIANN |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Elektrická inštalácia
|
14 398,68 |
s DPH |
|
15/2013
|
20.12.2013 |
|
|
|
Milan Syč |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Oprava pivničných priestorov
|
750,00 |
s DPH |
|
1/12
|
20.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Zmluva |
1/12
|
Rekonštrukcia podzemných priestorov školy
|
750,00 |
s DPH |
|
1/12
|
02.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Projekt
|
Poskytnutie diagnostických služieb
|
5 650.00 |
s DPH |
|
1/12
|
10.10.2012 |
|
|
|
KREDIT Consulting, s.r.o. |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1/12
|
Rekonštrukcia podzemných priestorov školy
|
|
s DPH |
|
1/12
|
01.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2013014
|
Tvorba a spracovanie videa- Čitateľská gram.
|
5 700,00 |
s DPH |
|
04/2012
|
21.11.2013 |
|
|
|
Anime, spol.s.r.o |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/147
|
výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
prenájom rohoží 08/2022
|
21,14 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/136
|
SF - slávnostný obed,začiatok školského roka
|
262,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Peter Polák |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/152
|
SF doplatok strava 09/2022
|
55,59 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/151
|
zamestnanecká strava 09/2022
|
434,91 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/150
|
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/149
|
učebnice jazykov
|
199,01 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137
|
učebnice II.stupeň
|
174,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/138
|
učebnice II.stupeň
|
28,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/148
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 10/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/146
|
učebnice 2.stupeň
|
56,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Orbis Pictuz Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/140
|
tonery
|
397,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |