|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
stravovanie zamestnancov 05/2022,z tech. príčin sa nevarilo
|
104,50 |
s DPH |
|
z
|
03.06.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20120012
|
PVC okná
|
830,76 |
s DPH |
|
2/12
|
20.03.2012 |
|
|
|
DIANN |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Elektrická inštalácia
|
14 398,68 |
s DPH |
|
15/2013
|
20.12.2013 |
|
|
|
Milan Syč |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Projekt
|
Poskytnutie diagnostických služieb
|
5 650.00 |
s DPH |
|
1/12
|
10.10.2012 |
|
|
|
KREDIT Consulting, s.r.o. |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2012 |
|
|
Zmluva |
1/12
|
Rekonštrukcia podzemných priestorov školy
|
750,00 |
s DPH |
|
1/12
|
02.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Oprava pivničných priestorov
|
750,00 |
s DPH |
|
1/12
|
20.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
1/12
|
Rekonštrukcia podzemných priestorov školy
|
|
s DPH |
|
1/12
|
01.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2013014
|
Tvorba a spracovanie videa- Čitateľská gram.
|
5 700,00 |
s DPH |
|
04/2012
|
21.11.2013 |
|
|
|
Anime, spol.s.r.o |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
konzultácia k certifikátu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
prenájom tlačového zariadenia 12/2021
|
61,52 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
74,52 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
kancelárske potreby
|
438,04 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/198
|
testy antigénové
|
506,50 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
Laven s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/199
|
kamerový systém
|
3 498,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/200
|
KIS pre malé a stredné knižnice
|
66,39 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
Slovenská národná knižnica |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/201
|
pelety
|
2 721,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/202
|
zamestnanecká strava 12/2021
|
79,38 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/203
|
SF doplatok strava 12/2021
|
10,71 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
273,85 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
VDr. Peter Pongrácz - VETIS |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3
|
elektrická energia - preplatok
|
-125,34 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2022 |