|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
stravovanie zamestnancov 05/2022,z tech. príčin sa nevarilo
|
104,50 |
s DPH |
|
z
|
03.06.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20120012
|
PVC okná
|
830,76 |
s DPH |
|
2/12
|
20.03.2012 |
|
|
|
DIANN |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Elektrická inštalácia
|
14 398,68 |
s DPH |
|
15/2013
|
20.12.2013 |
|
|
|
Milan Syč |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Projekt
|
Poskytnutie diagnostických služieb
|
5 650.00 |
s DPH |
|
1/12
|
10.10.2012 |
|
|
|
KREDIT Consulting, s.r.o. |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1/12
|
Rekonštrukcia podzemných priestorov školy
|
|
s DPH |
|
1/12
|
01.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2012 |
|
|
Zmluva |
1/12
|
Rekonštrukcia podzemných priestorov školy
|
750,00 |
s DPH |
|
1/12
|
02.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Oprava pivničných priestorov
|
750,00 |
s DPH |
|
1/12
|
20.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2013014
|
Tvorba a spracovanie videa- Čitateľská gram.
|
5 700,00 |
s DPH |
|
04/2012
|
21.11.2013 |
|
|
|
Anime, spol.s.r.o |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80
|
Kniha Čarovné Horehronie
|
660,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
CBS spol., s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/81
|
Kniha - Čarovné Horehronie
|
77,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
CBS spol., s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/82
|
prenájom rohoží 06/2021
|
37,15 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/83
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 07/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/84
|
výkon zodpovednej osoby 07/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/85
|
poplatky za telekomunikačné služby 06/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/86
|
BOZP a OPP 2.Q/2021
|
108,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
pracovná obuv
|
660,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
LEONS |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/87
|
čistiace prostriedky
|
139,52 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/90
|
on line seminár 6.-7.07.2021
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/91
|
poplatky za telekomunikačné služby 06/2021
|
14,59 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
