|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
stravovanie zamestnancov 05/2022,z tech. príčin sa nevarilo
|
104,50 |
s DPH |
|
z
|
03.06.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20120012
|
PVC okná
|
830,76 |
s DPH |
|
2/12
|
20.03.2012 |
|
|
|
DIANN |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Elektrická inštalácia
|
14 398,68 |
s DPH |
|
15/2013
|
20.12.2013 |
|
|
|
Milan Syč |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1/12
|
Rekonštrukcia podzemných priestorov školy
|
|
s DPH |
|
1/12
|
01.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2012 |
|
|
Zmluva |
1/12
|
Rekonštrukcia podzemných priestorov školy
|
750,00 |
s DPH |
|
1/12
|
02.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Projekt
|
Poskytnutie diagnostických služieb
|
5 650.00 |
s DPH |
|
1/12
|
10.10.2012 |
|
|
|
KREDIT Consulting, s.r.o. |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Oprava pivničných priestorov
|
750,00 |
s DPH |
|
1/12
|
20.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2013014
|
Tvorba a spracovanie videa- Čitateľská gram.
|
5 700,00 |
s DPH |
|
04/2012
|
21.11.2013 |
|
|
|
Anime, spol.s.r.o |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/100
|
triedne knihy, triedne výkazy, katalógové listy
|
240,24 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/94
|
prenájom rohoží 07/2021
|
28,46 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/95
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 08/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/96
|
výkon zodpovednej osoby 08/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/97
|
tonery
|
403,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/98
|
prenájom tlačového zariadenia 06,07/2021
|
124,80 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/99
|
poplatky za telekomunikačné služby 07/2021
|
14,59 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/101
|
kontajnery plastové
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/102
|
učebnice 1.stupeň
|
69,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/103
|
učebnice 1.stupeň
|
584,87 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/104
|
regále kovové do archívu
|
470,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |