|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
stravovanie zamestnancov 05/2022,z tech. príčin sa nevarilo
|
104,50 |
s DPH |
|
z
|
03.06.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20120012
|
PVC okná
|
830,76 |
s DPH |
|
2/12
|
20.03.2012 |
|
|
|
DIANN |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Elektrická inštalácia
|
14 398,68 |
s DPH |
|
15/2013
|
20.12.2013 |
|
|
|
Milan Syč |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Zmluva |
1/12
|
Rekonštrukcia podzemných priestorov školy
|
750,00 |
s DPH |
|
1/12
|
02.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Oprava pivničných priestorov
|
750,00 |
s DPH |
|
1/12
|
20.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
1/12
|
Rekonštrukcia podzemných priestorov školy
|
|
s DPH |
|
1/12
|
01.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Projekt
|
Poskytnutie diagnostických služieb
|
5 650.00 |
s DPH |
|
1/12
|
10.10.2012 |
|
|
|
KREDIT Consulting, s.r.o. |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2013014
|
Tvorba a spracovanie videa- Čitateľská gram.
|
5 700,00 |
s DPH |
|
04/2012
|
21.11.2013 |
|
|
|
Anime, spol.s.r.o |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
občerstvenie - reprezentačné,kontrola ZKK
|
42,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
masážne gély-SF
|
317,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
poplatky za telekomunikačné služby 01/2022
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
školenie RZD,10.02.2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
prenájom tlačového zariadenia 01/2022
|
63,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
hygienické potreby a ochranné pomôcky
|
185,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka",1-4/2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o.. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
poplatky za telekomunikačné služby 02/2022
|
15,62 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
pelety
|
4 173,12 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
stravovanie zamestnancov 02/2022,PN zamstnankýň školskej jedálne
|
324,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
servis kúrenia/radiátorov
|
430,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Ján Pavličko |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
servis kanalizačných systémov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Petr Mrázek |
|
|
|
|
17.03.2022 |