|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
stravovanie zamestnancov 05/2022,z tech. príčin sa nevarilo
|
104,50 |
s DPH |
|
z
|
03.06.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20120012
|
PVC okná
|
830,76 |
s DPH |
|
2/12
|
20.03.2012 |
|
|
|
DIANN |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Elektrická inštalácia
|
14 398,68 |
s DPH |
|
15/2013
|
20.12.2013 |
|
|
|
Milan Syč |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Zmluva |
1/12
|
Rekonštrukcia podzemných priestorov školy
|
750,00 |
s DPH |
|
1/12
|
02.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2012 |
|
|
Objednávka |
1/12
|
Rekonštrukcia podzemných priestorov školy
|
|
s DPH |
|
1/12
|
01.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Oprava pivničných priestorov
|
750,00 |
s DPH |
|
1/12
|
20.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Projekt
|
Poskytnutie diagnostických služieb
|
5 650.00 |
s DPH |
|
1/12
|
10.10.2012 |
|
|
|
KREDIT Consulting, s.r.o. |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2013014
|
Tvorba a spracovanie videa- Čitateľská gram.
|
5 700,00 |
s DPH |
|
04/2012
|
21.11.2013 |
|
|
|
Anime, spol.s.r.o |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106
|
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
učebnice 1.stupeň
|
516,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
slávnostný obed,koniec školského roka
|
318,09 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
paušál BOZP a OPP 2.Q2022
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/104
|
mapy
|
269,10 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/105
|
učebnice cudzí jazyk
|
1 333,79 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/107
|
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022
|
14,59 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
učebnice
|
123,61 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 07/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
Dobrpis k učebniciam
|
-1 333,79 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111
|
učebnice cudzí jazyk
|
1 332,99 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |