|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
stravovanie zamestnancov 05/2022,z tech. príčin sa nevarilo
|
104,50 |
s DPH |
|
z
|
03.06.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20120012
|
PVC okná
|
830,76 |
s DPH |
|
2/12
|
20.03.2012 |
|
|
|
DIANN |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Elektrická inštalácia
|
14 398,68 |
s DPH |
|
15/2013
|
20.12.2013 |
|
|
|
Milan Syč |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Projekt
|
Poskytnutie diagnostických služieb
|
5 650.00 |
s DPH |
|
1/12
|
10.10.2012 |
|
|
|
KREDIT Consulting, s.r.o. |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1/12
|
Rekonštrukcia podzemných priestorov školy
|
|
s DPH |
|
1/12
|
01.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2012 |
|
|
Zmluva |
1/12
|
Rekonštrukcia podzemných priestorov školy
|
750,00 |
s DPH |
|
1/12
|
02.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Oprava pivničných priestorov
|
750,00 |
s DPH |
|
1/12
|
20.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2013014
|
Tvorba a spracovanie videa- Čitateľská gram.
|
5 700,00 |
s DPH |
|
04/2012
|
21.11.2013 |
|
|
|
Anime, spol.s.r.o |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
hygienické potreby
|
177,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
GastroLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/136
|
Bezkriedy 2021/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148
|
SF doplatok strava 09/2021
|
60,52 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/133
|
notebook
|
492,34 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
PARTNER Retail s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
SF doplatok strava 07/2021
|
7,65 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
zamestnanecká strava 09/2021
|
449,82 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/134
|
rúška, respiráty, rukaviece, dezinfekcia, overaly,,štíty, utierky
|
811,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/135
|
Direktor Profi 2022
|
201,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/138
|
stravovanie 07-08/2021
|
394,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/137
|
BOZP a OPP 3.Q/2021
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143
|
prenájom rohoží 09/2021
|
37,15 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139
|
poplatky za telekomunikačné služby 09/2021
|
14,72 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2021 |