|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2020/76
|
rukavice, handry, čistiace prostriedky
|
118,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/70
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
116,04 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
TEMZIS s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/71
|
ochrana osobných údajov 06/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/72
|
Systémová podpora URBIS 06/2020-05/2021
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/73
|
tonery
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/74
|
dezinfekčné prostriedky + dávkovač
|
207,18 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/75
|
prenájom tlačového zariadenia 05/2020
|
46,87 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/77
|
mydlá, zásobníky a papierové servítky
|
423,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
GastroLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/68
|
jednorázové rúšla
|
39,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Váš Lekár, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/78
|
videosemináre,Koronavírus v pracovnoprávnych vzťahoch,Mzdová úštovníčka II.Q - III.Q
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/79
|
videoškolenie 9.6.2020
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/80
|
servis kanalizačných systémov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
Petr Mrázek |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/81
|
poplatky za telekomunikačné služby 05/2020
|
14,59 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/82
|
odborná prehliadka a skúška
|
840,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Ing. Michal Hrabovský |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/83
|
poplatky za telekomunikačné služby 05/2020
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/84
|
strava 05/2020
|
520,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
Peter Polák |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/69
|
ochranné štíty
|
135,54 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
SLER Plastic s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/67
|
ochranné rukavice
|
37,08 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/86
|
antibakteriálny gél
|
171,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
VULM s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |