|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na rekonštrukciu dielní
|
6.000.- |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
08.07.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2015
|
Obstaranie IKT a tonerov
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.12.2015 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
Obstaranie šatníkových skríň
|
5 000,00 |
bez DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.12.2015 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
Dodanie nábytku do tried a zariadenia do fyzikálno-chemickej učebne
|
9.900.- |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
25.11.2014 |
19.12.2014 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Maľovanie interiéru školy
|
13 000.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
20.06.2014 |
22.08.2014 |
02.06.2014 |
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/41
|
poplatky za telekomunikačné služby 03/2021
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/36
|
prenájom rohoží 03/2021
|
37,15 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/37
|
BOZP a OPP 1.Q/2021
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/38
|
Prístup do databázy testov ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
IŠ Plus,s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/39
|
poplatky za telekomunikačné služby 03/2021
|
14,59 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40
|
výkon zodpovednej osoby 04/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Zmluva |
KB/ZO/2021KB10119-3
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Šumiac |
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve
|
poskytovanie verejných služieb - telekomuniakačné služby
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekkom a.s. |
ZŠ Šumiac |
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/34
|
pelety
|
3 175,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
prenájom tlačového zariadenia 03/2021
|
57,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/43
|
Publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
63,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o.. |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/44
|
antigénové testy na Covid - 19 / krátke, pľuvacie
|
388,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Ideal Planet s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/45
|
kancelárske potreby a tlačivá
|
310,52 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
kancelárske potreby
|
481,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2021 |