|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na rekonštrukciu dielní
|
6.000.- |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
08.07.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
Obstaranie šatníkových skríň
|
5 000,00 |
bez DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.12.2015 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2015
|
Obstaranie IKT a tonerov
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.12.2015 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
Dodanie nábytku do tried a zariadenia do fyzikálno-chemickej učebne
|
9.900.- |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
25.11.2014 |
19.12.2014 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Maľovanie interiéru školy
|
13 000.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
20.06.2014 |
22.08.2014 |
02.06.2014 |
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/140
|
poplatky za telekomunikačné služby 09/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/135
|
Direktor Profi 2022
|
201,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/136
|
Bezkriedy 2021/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/137
|
BOZP a OPP 3.Q/2021
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/138
|
stravovanie 07-08/2021
|
394,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139
|
poplatky za telekomunikačné služby 09/2021
|
14,72 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/142
|
prenájom tlačového zariadenia 09/2021
|
51,96 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/141
|
PZS 2021
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/133
|
notebook
|
492,34 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
PARTNER Retail s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143
|
prenájom rohoží 09/2021
|
37,15 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
hygienické potreby
|
177,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
GastroLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
zamestnanecká strava 07/2021
|
56,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
zamestnanecká strava 09/2021
|
449,82 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
SF doplatok strava 07/2021
|
7,65 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.12.2021 |