|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na rekonštrukciu dielní
|
6.000.- |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
08.07.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
Obstaranie šatníkových skríň
|
5 000,00 |
bez DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.12.2015 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2015
|
Obstaranie IKT a tonerov
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.12.2015 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
Dodanie nábytku do tried a zariadenia do fyzikálno-chemickej učebne
|
9.900.- |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
25.11.2014 |
19.12.2014 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Maľovanie interiéru školy
|
13 000.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
20.06.2014 |
22.08.2014 |
02.06.2014 |
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/2
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/203
|
SF doplatok strava 12/2021
|
10,71 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/204
|
prenájom rohoží 12/2021
|
34,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
poplatky za telekomunikačné služby 12/2021
|
14,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
stravovanie zamestnancov 12/2021,PN zamstnankýň školskej jedálne
|
37,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1
|
výkon zodpovednej osoby 01/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 01/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3
|
elektrická energia - preplatok
|
-125,34 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
konzultácia k certifikátu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/201
|
pelety
|
2 721,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
vssr.sk,ročný prístup 13.02.2022 - 12.02.2022
|
204,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
273,85 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
VDr. Peter Pongrácz - VETIS |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
prenájom tlačového zariadenia 12/2021
|
61,52 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
74,52 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |