|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2020/157
|
učebnice,Technika
|
59,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/150
|
materiál+práca , servis kúrenia
|
120,22 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Ján Pavličko |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/151
|
učebice,Family and Friends
|
95,36 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/152
|
učebice,Literárna výchova
|
148,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/153
|
učebnice
|
70,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/154
|
učebice,Biológia, Technika, Etika, Hudobníček
|
419,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/155
|
poplatky za telekomunikačné služby 10/2020
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/156
|
poplatky za telekomunikačné služby 10/2020
|
14,59 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/158
|
učebnice IPZ
|
65,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/148
|
papier, šanóny, zakladače
|
255,91 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/159
|
online seminár,19-20.11.2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
JUDr.Danica Bedlovičová, |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/160
|
zamestnanecká strava 10/2020
|
404,46 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/161
|
SF zamestnanecká strava 10/2020
|
54,57 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/162
|
ventil na kúrenie
|
64,25 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
PVEK, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/163
|
stojan na mapy
|
242,70 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/164
|
úprava okolia školy
|
3 230,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/165
|
prenájom tlačového zariadenia 10/2020
|
38,63 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/149
|
tonery, kalendáre
|
158,58 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/147
|
výkon zodpovednej osoby 11/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |