|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/2
|
poplatky za telekomunikačné služby 12/2020
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/193
|
zamestnanecká strava 11/2020
|
209,16 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/194
|
SF doplatok strava 11/2020
|
28,22 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/195
|
SF doplatok strava 12/2020
|
15,30 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/196
|
prenájom rohoží
|
35,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/197
|
poplatky za telekomunikačné služby 12/2020
|
14,59 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/196
|
prenájom rohoží 12/2020
|
35,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1
|
výkon zodpovednej osoby 01/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3
|
elektrická energia 2020 - preplatok
|
-194,86 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/191
|
stavebné práce na vybudovaní archívu
|
1 104,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/4
|
vssr.sk
|
165,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/5
|
kontrola bezpečnosti náradia ZŠ Šumiac
|
165,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
EKOTEC spol.s r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/6
|
prenájom tlačového zariadenia 12/2020
|
11,22 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/7
|
časopis - účtovník v škole 2021/2022
|
144,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/8
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
82,56 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/9
|
výkon zodpovednej osoby 02/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/10
|
poplatky za telekomunikačné služby 01/2021
|
14,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/192
|
zamestnanecká strava 12/2020
|
113,40 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/190
|
jednorázové rúška detské
|
850,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2021 |