|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
Dobrpis k učebniciam
|
-1 333,79 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111
|
učebnice cudzí jazyk
|
1 332,99 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/112
|
USB kľúče
|
0,80 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/113
|
prenájom rohoží 07/2022
|
31,22 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/114
|
školenie,28.07.2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/115
|
výkon zodpovednej osoby 08/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/140
|
tonery
|
397,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/142
|
tonery
|
228,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
učebnice 2.stupeň
|
595,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178
|
členský poplatok za rok 2022
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Združenie pedagógov zo škôl s rozšíreným vyučovaním |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/169
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 11/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/170
|
kancelárske potreby
|
833,16 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/171
|
poplatky za telekomunikačné služby 10/2022
|
15,22 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/172
|
SF spoločný obed -hody
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Chata Limba s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/173
|
poplatky za telekomunikačné služby 10/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/174
|
prenájom rohoží 10/2022
|
42,29 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
tonery
|
101,64 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/176
|
zamestnanecká strava 10/2022
|
412,30 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177
|
SF doplatok strava 10/2022
|
52,70 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
chladnička, žehlička, skartovačka, USB, myš
|
208,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Elekrosped a.s. |
|
|
|
|
13.01.2023 |