Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1194058 nákup kníh - beletrie 148,87 s DPH 24.04.2014 BEYONT MEDIA s.r.o. Zš šumiac 05.05.2014
Faktúra 7404643730 platba za mobilnú sieť 24,99 s DPH 12.05.2014 Slovak Telekom ZŠ šumiac 19.05.2014
Faktúra 4761639998 platba za pevnú sieť 22,81 s DPH 07.05.2014 Slovak Telekom ZŠ šumiac 19.05.2014
Faktúra 21409792 nákup informačného materiálu 41,52 s DPH 06.05.2014 RAABE, ZŠ šumiac 19.05.2014
Faktúra 20146186 nákup pomôcok na TV 206,20 s DPH 05.05.2014 MALUNET, s. r. o. ZŠ šumiac 12.05.2014
Faktúra 201406218 nákup tonerov 373,80 s DPH 28.04.2014 Soft - tech ZŠ šumiac 12.05.2014
Faktúra 1130716 Paušál BOZP a OPP 59,75 s DPH 18.10.2013 PYROBOSS ZŠ Šumiac 30.10.2013
Faktúra 13083 Uhlie 3 007,04 s DPH 03.04.2013 Obchod s palivom s.r.o. ZŠ Šumiac 08.04.2013
Faktúra 5748945501 Telekom pevná sieť 22,13 s DPH 11.04.2013 Slovak Telekom ZŠ Šumiac 15.04.2013
Faktúra 1130110 BOZP a OPP za 1.Q2013 59,75 s DPH 11.04.2013 PYROBOSS ZŠ Šumiac 15.04.2013
Faktúra 14/2013 Obedy 196,10 s DPH 09.04.2013 ŠJ pri ZŠ ZŠ Šumiac 15.04.2013
Faktúra 13/2013 Obedy zo SF 24,05 s DPH 09.04.2013 ŠJ pri ZŠ ZŠ Šumiac 15.04.2013
Faktúra 201303 Finančný manažér- projekt Čitateľská gram. 351,00 s DPH 05.04.2013 L.Miškocová ZŠ Šumiac 08.04.2013
Faktúra 201302 Finančný manažér- projekt Čitateľská gram. 175,50 s DPH 05.04.2013 L.Miškocová ZŠ Šumiac 08.04.2013
Faktúra E2013042 Knihy do školskej knižnice 36,12 s DPH 05.04.2013 Vydavateľstvo Buvik ZŠ Šumiac 08.04.2013
Faktúra 20130827 Časopis Škola 22,00 s DPH 05.04.2013 JurisDAT ZŠ Šumiac 08.04.2013
Faktúra 07/2013 Obedy zo SF 20,67 s DPH 13.03.2013 ŠJ pri ZŠ ZŠ Šumiac 18.03.2013
Faktúra 2104511613 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 213,00 s DPH 26.03.2013 Obvodný úrad život. prostredia ZŠ Šumiac 29.03.2013
Faktúra 27/2013 Knihy 45,90 s DPH 26.03.2013 Peter Kovačik ZŠ Šumiac 29.03.2013
Faktúra 08/2013 Obedy 168,54 s DPH 13.03.2013 ŠJ pri ZŠ ZŠ Šumiac 18.03.2013
zobrazené záznamy: 1-20/2762