|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 02/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
časopis Slniečko
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31
|
poplatky za telekomunikačné služby 02/2022
|
23,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
masážne gély-SF
|
317,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
pelety
|
4 173,12 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
poplatky za telekomunikačné služby 02/2022
|
15,62 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
kontrola bezpečnosti telocviční a náradia
|
165,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
EKOTEC spol.s r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
prenájom tlačového zariadenia 02/2022
|
64,99 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
žiarivková trubica
|
225,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Alexander Zsidó |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
kancelárske potreby
|
155,97 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
servis kúrenia/radiátorov
|
430,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Ján Pavličko |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
materiál + služby/servis
|
447,36 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
KREKA SK s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
hygienické potreby
|
385,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
výkon zodpovednej osoby 04/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
prenájom rohoží 03/2022
|
40,75 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 04/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
servis zariadenia AQUApult
|
29,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
tekuté mydlá
|
167,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
GastroLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
zamestnanecká strava 02/2022
|
288,54 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.05.2022 |