|
|
Faktúra |
DF2021/190
|
stravovanie zamestnancov 11/2021,PN zamstnankýň školskej jedálne
|
454,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
74,52 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
zamestnanecká strava 01/2022
|
349,02 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/57
|
Zborovňa 2022
|
149,04 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
tekuté mydlá
|
167,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
GastroLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
žiarivková trubica
|
225,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Alexander Zsidó |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 02/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
kancelárske potreby
|
155,97 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
materiál + služby/servis
|
447,36 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
KREKA SK s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
hygienické potreby
|
385,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
výkon zodpovednej osoby 04/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
prenájom rohoží 03/2022
|
40,75 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 04/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
servis zariadenia AQUApult
|
29,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
zamestnanecká strava 02/2022
|
288,54 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
kontrola bezpečnosti telocviční a náradia
|
165,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
EKOTEC spol.s r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
SF doplatok strava 02/2022
|
38,93 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
stravovanie zamestnancov 03/2022,PN zamstnankýň školskej jedálne
|
207,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/50
|
poplatky za telekomunikačné služby 03/2022
|
15,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
kancelárske potreby
|
787,55 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |