|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/158
|
online seminár,18.11.2021
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
JUDr.Danica Bedlovičová, |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
kancelárske potreby a mydlo, rúška, vreckovky
|
414,86 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
členské
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Strom života |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
zamestnanecká strava 10/2021
|
316,26 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
SF doplatok strava 10/2021
|
42,67 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/157
|
online seminár,14.12.2021
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
JUDr.Danica Bedlovičová, |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/159
|
podložka pod myš, čistiaca pena a plastelína na PC
|
122,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/150
|
stavebné práce na vybudovaní archívu
|
753,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/160
|
IDPrime, karta
|
28,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Info consult, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/161
|
poplatky za telekomunikačné služby 10/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/162
|
poplatky za telekomunikačné služby 10/2021
|
14,59 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/163
|
slávnostný obed
|
271,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/164
|
šsmpóny proti všiam
|
159,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Lekáreň Kamilka Heľpa, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/165
|
prenájom rohoží 10/2021
|
35,95 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166
|
učebnice 2.stupeň
|
178,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151
|
učebnice 1. a 2. stupeň
|
892,28 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/149
|
príprava dokumentácie k projektom
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Ing. Andrea Ševcová |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 11/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |