|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/62
|
poplatky za telekomunikačné služby 04/2022
|
14,59 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/54
|
zamestnanecká strava 03/2022
|
341,46 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/55
|
SF doplatok strava 03/2022
|
46,07 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
hra - Čítanie
|
95,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/57
|
Zborovňa 2022
|
149,04 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
darčeky,100.rokov Kláry Jarunkovej
|
208,90 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Výroba a predaj dekorácií z mydla a sviečok |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/59
|
prenájom rohoží 04/2022
|
39,43 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/60
|
výkon zodpovednej osoby 05/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/61
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 05/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63
|
poplatky za telekomunikačné služby 04/2022
|
23,23 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/52
|
poplatky za telekomunikačné služby 03/2022
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/64
|
prenájom tlačového zariadenia 04/2022
|
63,15 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/65
|
dezinfekcia
|
427,96 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
PeXem s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/66
|
zamestnanecká strava 04/2022
|
385,56 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/67
|
SF doplatok strava 04/2022
|
52,02 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/68
|
Tabuľky,matematické, informatické, fyzikálne, chemické
|
51,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/69
|
pelety
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70
|
prenájom rohoží 05/2022
|
40,75 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/71
|
knihy
|
226,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
TRIO Publishing, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |