|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola Šumiac |
Mgr. Miroslava Hrabovská |
|
|
20.10.0216 |
|
|
Faktúra |
171214507
|
Zlaté stránky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
MEDIATEL, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
6808776407
|
Poistenie majetku
|
143,26 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9101957716
|
poplatok za mobil
|
24,68 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM, a.. s |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
172105
|
interaktívne pero
|
162.- |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
PC PROFI, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21721058
|
Pracovné zošity pre 2. stupeň - Technika
|
90.- |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/022
|
doplatok za obedy od zamestnancov za august
|
112.- |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
Peter Polák |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
362/2017
|
učebné pomôcky na chémiu
|
34,74 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
Ing. Juraj Haľama, UP SLOVAKIA |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FV7700195
|
Nástenné mapy
|
29,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
PUBLICOM, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FV7700195
|
Nástenné mapy
|
29,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
PUBLICOM, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5101005648
|
poplatok za pevnú linku
|
14,59 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM, a.. s |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17PROG476
|
program JA a PENIAZE
|
30.- |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
JA Slovensko, n.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1011700202
|
náklady na mzdy poistenie tovary a služby 10 - 12/2017
|
1.550.- |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Obec Heľpa |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170600
|
Čistiace prostriedky
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
BRISTON, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
6808723962
|
Poistenie majetku
|
183,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201700569
|
Drevené pelety
|
2.475.- |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
MMM WOOD, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201700576
|
Drevené pelety
|
2.425.50 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
MMM WOOD, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7453000104
|
úrazové poistenie
|
292,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
UNIQUA, a.s. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3419620092
|
poplatok za mobil
|
27,59 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM, a.. s |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21718472
|
TVVP
|
41,86 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
22.09.2017 |