|
|
Faktúra |
016522
|
učebné pomôcky - technika
|
94,58 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
FCA s.r.o., |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21717946
|
Dokumentácia ZŠ
|
134,56 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171214507
|
Zlaté stránky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
MEDIATEL, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17PROG476
|
program JA a PENIAZE
|
30.- |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
JA Slovensko, n.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170600
|
Čistiace prostriedky
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
BRISTON, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
6808723962
|
Poistenie majetku
|
183,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201700569
|
Drevené pelety
|
2.475.- |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
MMM WOOD, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201700576
|
Drevené pelety
|
2.425.50 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
MMM WOOD, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7453000104
|
úrazové poistenie
|
292,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
UNIQUA, a.s. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3419620092
|
poplatok za mobil
|
27,59 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM, a.. s |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21718472
|
TVVP
|
41,86 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
6808653028
|
Poistenie majetku
|
446,71 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FV7700195
|
Nástenné mapy
|
29,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
PUBLICOM, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
6799964815
|
poplatok za pevnú linku
|
14,59 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM, a.. s |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21717721
|
Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
Doplatok za obedy od zamestnancov - júl 2017
|
27,56 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
Doplatok za obedy od zamestnancov - júl 2017
|
3,38 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
Doplatok za obedy od zamestnancov - jún 2017 SF
|
38,35 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
Doplatok za obedy od zamestnancov - jún 2017
|
312,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
172100036
|
Učebné pomôcky, látky na pracovné vyučovanie
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
SANAT HOLDING, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
31.08.2017 |