Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2016/11 Lyžiarsky výcvik 1.512.- s DPH 29.02.2016 SNOWSTAV, s.r.o. Základná škola Šumiac 04.03.2016
Faktúra 201700569 Drevené pelety 2.475.- s DPH 29.09.2017 MMM WOOD, s. r. o. Základná škola Šumiac 29.09.2017
Faktúra 2017/022 doplatok za obedy od zamestnancov za august 112.- s DPH 26.09.2017 Peter Polák Základná škola Šumiac 29.09.2017
Faktúra 362/2017 učebné pomôcky na chémiu 34,74 s DPH 05.10.2017 Ing. Juraj Haľama, UP SLOVAKIA Základná škola Šumiac 06.10.2017
Faktúra FV7700195 Nástenné mapy 29,80 s DPH 05.10.2017 PUBLICOM, s.r.o. Základná škola Šumiac 06.10.2017
Faktúra FV7700195 Nástenné mapy 29,80 s DPH 05.10.2017 PUBLICOM, s.r.o. Základná škola Šumiac 06.10.2017
Faktúra 5101005648 poplatok za pevnú linku 14,59 s DPH 05.10.2017 SLOVAK TELEKOM, a.. s Základná škola Šumiac 06.10.2017
Faktúra 171214507 Zlaté stránky 60,00 s DPH 02.10.2017 MEDIATEL, s.r.o. Základná škola Šumiac 06.10.2017
Faktúra 17PROG476 program JA a PENIAZE 30.- s DPH 02.10.2017 JA Slovensko, n.o. Základná škola Šumiac 12.10.2017
Faktúra 170600 Čistiace prostriedky 119,00 s DPH 21.09.2017 BRISTON, s.r.o. Základná škola Šumiac 29.09.2017
Faktúra 6808723962 Poistenie majetku 183,60 s DPH 29.09.2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola Šumiac 29.09.2017
Faktúra 201700576 Drevené pelety 2.425.50 s DPH 29.09.2017 MMM WOOD, s. r. o. Základná škola Šumiac 29.09.2017
Faktúra 172105 interaktívne pero 162.- s DPH 10.10.2017 PC PROFI, s.r.o. Základná škola Šumiac 16.10.2017
Faktúra 7453000104 úrazové poistenie 292,30 s DPH 19.09.2017 UNIQUA, a.s. Základná škola Šumiac 22.09.2017
Faktúra 3419620092 poplatok za mobil 27,59 s DPH 12.09.2017 SLOVAK TELEKOM, a.. s Základná škola Šumiac 22.09.2017
Faktúra 21718472 TVVP 41,86 s DPH 12.09.2017 Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko Základná škola Šumiac 22.09.2017
Faktúra 21717946 Dokumentácia ZŠ 134,56 s DPH 12.09.2017 Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko Základná škola Šumiac 22.09.2017
Faktúra 6808653028 Poistenie majetku 446,71 s DPH 12.09.2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola Šumiac 22.09.2017
Faktúra 6799964815 poplatok za pevnú linku 14,59 s DPH 07.09.2017 SLOVAK TELEKOM, a.. s Základná škola Šumiac 20.09.2017
Faktúra 21717721 Personálne riadenie 42,65 s DPH 06.09.2017 Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko Základná škola Šumiac 19.09.2017
zobrazené záznamy: 1-20/2983