|
|
Faktúra |
2018041
|
strava pre zamestnancov 08/2018
|
231,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Peter Polák |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
170854765
|
Školský nábytok
|
599.- |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
6799964815
|
poplatok za pevnú linku
|
14,59 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM, a.. s |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21717721
|
Personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
Doplatok za obedy od zamestnancov - júl 2017
|
27,56 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
Doplatok za obedy od zamestnancov - júl 2017
|
3,38 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
Doplatok za obedy od zamestnancov - jún 2017 SF
|
38,35 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017
|
Doplatok za obedy od zamestnancov - jún 2017
|
312,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
172100036
|
Učebné pomôcky, látky na pracovné vyučovanie
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
SANAT HOLDING, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170040179
|
Pracovné zošity pre 1. ročník
|
96,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1172208815
|
triedna dokumentácia
|
50,92 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a. s. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21717946
|
Dokumentácia ZŠ
|
134,56 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9170003299
|
Program ASC Agenda
|
349.- |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
ASC, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21716369
|
školská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21803114
|
Kancelárske potreby
|
76,25 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21715789
|
Administratíva a hospodárenie školy
|
40,10 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
|
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3418650791
|
poplatok za mobil
|
22,98 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM, a.. s |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21715361
|
Žiak so ŠVVP
|
43,66 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
|
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
6812286822
|
Poistenie majetku
|
30,95 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21715237
|
Triedny učiteľ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
24.08.2017 |