|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
lyžiarsky výcvik
|
2 250,00 |
s DPH |
O2025/9
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
kancelárske potreby
|
726,13 |
s DPH |
O2025/4
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Lyreco |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/84
|
kancelárske potreby a pomôcky
|
1 689,28 |
s DPH |
O2025/32
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
animačný program počas ŠvP
|
288,00 |
s DPH |
O2025/31
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
ŠKOLY V PRÍRODE sro |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Škola v prírode
|
1 500,00 |
s DPH |
O2025/30
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Chata Limba s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/14
|
tonery
|
783,51 |
s DPH |
O2025/3
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
zemina
|
184,00 |
s DPH |
O2025/28
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
pastelky
|
40,50 |
s DPH |
O2025/27
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
materiál k výpočtovej technike
|
592,98 |
s DPH |
O2025/25
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
Konferencia "Učiteľ nie je Google9"
|
112,50 |
s DPH |
O2025/24
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
dorobky do kancelárie
|
1 030,00 |
s DPH |
O2025/23
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Ján Haluška - HAMANNAX |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
tonery
|
184,50 |
s DPH |
O2025/22
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
zošity, euroobaly, kancelársky papier, výkresy
|
465,25 |
s DPH |
O2025/22
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
tonery
|
690,03 |
s DPH |
O2025/22
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
inteligentná myš s umelou inteligenciou
|
338,00 |
s DPH |
O2025/20
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/10
|
tonery
|
337,02 |
s DPH |
O2025/2
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
zošity, výkresy, pastelky
|
82,10 |
s DPH |
O2025/19
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
drobné stavebné úpravy WC podľa cenovej kalkulácie
|
738,00 |
s DPH |
O2025/18
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
kreatívne kvetináče
|
44,80 |
s DPH |
O2025/17
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Sobex plus s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
CD Páslo dievča + spevník
|
16,00 |
s DPH |
O2025/16
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.03.2025 |