|
|
Faktúra |
DF2026/19
|
80 ks LED trubíc
|
288,02 |
s DPH |
O2026/9
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
KNOPP s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/92
|
Beseda s p. Strmeňom, účastníkom SNP
|
120,00 |
s DPH |
O2026/32
|
|
17.06.2026 |
|
|
|
Makovisko o.z. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/79
|
kancelárske potreby
|
354,02 |
s DPH |
O2026/31
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/74
|
workshop - výroba papiera
|
300,00 |
s DPH |
O2026/30
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/72
|
kontrola bezpečnosti náradia
|
178,35 |
s DPH |
O2026/29
|
|
21.05.2026 |
|
|
|
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/71
|
Teambuilding spojený s obedom
|
750,00 |
s DPH |
O2026/28
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/70
|
zošity, kancelársky papier
|
378,40 |
s DPH |
O2026/27
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/69
|
tonery a tablet
|
924,96 |
s DPH |
O2026/26
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/68
|
tonery
|
101,84 |
s DPH |
O2026/25
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/55
|
pastelky
|
460,51 |
s DPH |
O2026/24
|
|
23.04.2026 |
|
|
|
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/67
|
pomôcky na vyučovanie
|
2 184,25 |
s DPH |
O2026/23
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
čistiace prostriedky
|
54,14 |
s DPH |
O2026/20
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/10
|
školenie správy registratúry
|
120,00 |
s DPH |
O2026/2
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/38
|
SF slávnostné menu pri príležitosti MDŽ
|
480,00 |
s DPH |
O2026/19
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Peter Polák |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/36
|
učebná pomôcka na vyučovanie HUV
|
108,00 |
s DPH |
O2026/18
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/47
|
kancelárske písomnosti a tlaičvá
|
316,11 |
s DPH |
O2026/16
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
elektronická nástenka
|
507,00 |
s DPH |
O2026/15
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/21
|
tonery
|
1 865,91 |
s DPH |
O2026/14
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/20
|
odborné publikácie
|
51,00 |
s DPH |
O2026/13
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
LEVYD s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
súlad registratúrneho poriadku
|
150,00 |
s DPH |
O2026/12
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
|
|
|
20.04.2026 |