|
|
Faktúra |
DF2026/19
|
80 ks LED trubíc
|
288,02 |
s DPH |
O2026/9
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
KNOPP s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/10
|
školenie správy registratúry
|
120,00 |
s DPH |
O2026/2
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/21
|
tonery
|
1 865,91 |
s DPH |
O2026/14
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/20
|
odborné publikácie
|
51,00 |
s DPH |
O2026/13
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
LEVYD s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/16
|
školenie k RZD
|
80,00 |
s DPH |
O2026/10
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8
|
tématické mapy
|
330,00 |
s DPH |
O2026/1
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
Smart4kidsSK s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
lyžiarsky výcvik
|
2 250,00 |
s DPH |
O2025/9
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
SF poukážky
|
660,00 |
s DPH |
O2025/74
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Tesco Stores SR, a.s. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/192
|
materiál k elektronickej nástenke
|
692,11 |
s DPH |
O2025/73
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
1 091,17 |
s DPH |
O2025/72
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/184
|
teambuilding spojený s obedom
|
590,20 |
s DPH |
O2025/71
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
Michal Omasta |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
zošity
|
61,38 |
s DPH |
O2025/70
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
učebnice II. stupeň
|
62,50 |
s DPH |
O2025/67
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/167
|
tonery
|
632,84 |
s DPH |
O2025/65
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/168
|
toaletný papier
|
73,14 |
s DPH |
O2025/64
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
PAPERMAX, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/159
|
lopty
|
86,70 |
s DPH |
O2025/63
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/161
|
regálové prepravky
|
155,77 |
s DPH |
O2025/62
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
STORAGE, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/158
|
učebnice I. stupeň
|
40,02 |
s DPH |
O2025/61
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/151
|
perá
|
118,68 |
s DPH |
O2025/60
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
pens.com |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/146
|
učebnice II.stupeň
|
75,00 |
s DPH |
O2025/59
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |