|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
lyžiarsky výcvik
|
2 250,00 |
s DPH |
O2025/9
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
učebnice II. stupeň
|
62,50 |
s DPH |
O2025/67
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/167
|
tonery
|
632,84 |
s DPH |
O2025/65
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/168
|
toaletný papier
|
73,14 |
s DPH |
O2025/64
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
PAPERMAX, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/159
|
lopty
|
86,70 |
s DPH |
O2025/63
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/161
|
regálové prepravky
|
155,77 |
s DPH |
O2025/62
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
STORAGE, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/158
|
učebnice I. stupeň
|
40,02 |
s DPH |
O2025/61
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/151
|
perá
|
118,68 |
s DPH |
O2025/60
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
pens.com |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/146
|
učebnice II.stupeň
|
75,00 |
s DPH |
O2025/59
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/154
|
učebnice I. a II. stupeň
|
67,50 |
s DPH |
O2025/58
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
učebnice I. a II. stupeň
|
211,80 |
s DPH |
O2025/57
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
žiacke knižky
|
36,00 |
s DPH |
O2025/56
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Pavol Krajňák |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/145
|
učebnice II.stupeň
|
182,60 |
s DPH |
O2025/54
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
učebnice II.stupeň
|
125,00 |
s DPH |
O2025/53
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
učebnice II.stupeň
|
32,40 |
s DPH |
O2025/52
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Orbis Pictuz Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
temperové farby, farebné papiere, zošity
|
298,40 |
s DPH |
O2025/50
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/137
|
slávnostný obed na začiatok školského roka
|
560,00 |
s DPH |
O2025/49
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
kancelárske potreby
|
542,20 |
s DPH |
O2025/48
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
tonery
|
184,50 |
s DPH |
O2025/47
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
čistiace prostriedky
|
89,95 |
s DPH |
O2025/46
|
|
28.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |