|
|
Faktúra |
DF2026/19
|
80 ks LED trubíc
|
288,02 |
s DPH |
O2026/9
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
KNOPP s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
čistiace prostriedky
|
54,14 |
s DPH |
O2026/20
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/10
|
školenie správy registratúry
|
120,00 |
s DPH |
O2026/2
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/38
|
SF slávnostné menu pri príležitosti MDŽ
|
480,00 |
s DPH |
O2026/19
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Peter Polák |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/36
|
učebná pomôcka na vyučovanie HUV
|
108,00 |
s DPH |
O2026/18
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/47
|
kancelárske písomnosti a tlaičvá
|
316,11 |
s DPH |
O2026/16
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
elektronická nástenka
|
507,00 |
s DPH |
O2026/15
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/21
|
tonery
|
1 865,91 |
s DPH |
O2026/14
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/20
|
odborné publikácie
|
51,00 |
s DPH |
O2026/13
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
LEVYD s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
súlad registratúrneho poriadku
|
150,00 |
s DPH |
O2026/12
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/23
|
lyžiarsky výcvik pre 15 žiakov,v termíne 26. -30.01.2026
|
2 250,00 |
s DPH |
O2026/11
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/16
|
školenie k RZD
|
80,00 |
s DPH |
O2026/10
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8
|
tématické mapy
|
330,00 |
s DPH |
O2026/1
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
Smart4kidsSK s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
lyžiarsky výcvik
|
2 250,00 |
s DPH |
O2025/9
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
SF poukážky
|
660,00 |
s DPH |
O2025/74
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Tesco Stores SR, a.s. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/192
|
materiál k elektronickej nástenke
|
692,11 |
s DPH |
O2025/73
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
1 091,17 |
s DPH |
O2025/72
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/184
|
teambuilding spojený s obedom
|
590,20 |
s DPH |
O2025/71
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
Michal Omasta |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
zošity
|
61,38 |
s DPH |
O2025/70
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
učebnice II. stupeň
|
62,50 |
s DPH |
O2025/67
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |