|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
servis vchodových dverí, výmena okenných kľučiek
|
164,50 |
s DPH |
O2024/86
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Martin Fedor - FEMAT |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
odmeny pre žiakov - prívesok na kľúče
|
56,40 |
s DPH |
O2024/85
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Ausis s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
výchovný koncert
|
350,00 |
s DPH |
O2024/84
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
MAJÁK - Mgr. Miroslav Kán |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190
|
Kurz prvej pomoci
|
440,00 |
s DPH |
O2024/83
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/189
|
riešenie havarijného stavu kanalizácie v škole
|
1 676,00 |
s DPH |
O2024/81
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
MONSTAV PLUS s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
kalkulačky
|
90,94 |
s DPH |
O2024/80
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
kancelárske potreby, školské pomôcky
|
1 283,82 |
s DPH |
O2024/79
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177
|
skrine
|
946,00 |
s DPH |
O2024/78
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/176
|
tonery
|
87,60 |
s DPH |
O2024/77
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/175
|
SF teambuildingové popoludnie s obedom
|
563,00 |
s DPH |
O2024/76
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Chata Limba s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/174
|
kontrola a údržba monitorov a klávesníc PC
|
96,00 |
s DPH |
O2024/75
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
AVG ultimate
|
233,50 |
s DPH |
O2024/74
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Mibuelo, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
webinár,Bezchybná tvorba dokumentácie a vnútorných,predpisov školy 2024/2025
|
202,80 |
s DPH |
O2024/73
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
tonery
|
257,64 |
s DPH |
O2024/72
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
korkové tabule
|
89,40 |
s DPH |
O2024/71
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167
|
výkresy a zošity
|
162,00 |
s DPH |
O2024/70
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/161
|
výkresy, zošity,
|
803,15 |
s DPH |
O2024/68
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/160
|
učebnice 2,stupeň
|
250,80 |
s DPH |
O2024/67
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/159
|
skladacie podložky a tangramy
|
174,00 |
s DPH |
O2024/66
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/157
|
žiarivkové trubice
|
311,00 |
s DPH |
O2024/65
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
SANLIGHT s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |