|
|
Faktúra |
DF2025/195
|
telekomunikačné služby - mobil 11/2025 - 12/2025
|
34,64 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
prenájom tlačiarne 11/2025
|
71,31 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
1 091,17 |
s DPH |
O2025/72
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/189
|
elektrická energia - nedoplatok 11/2025
|
31,26 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/193
|
paušál BOZP a OPP za 4Q.2025,paušál PZS 2025,PHP P6 Te-KODRETA
|
311,19 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/191
|
mesačný paušál 11/2025
|
68,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/192
|
materiál k elektronickej nástenke
|
692,11 |
s DPH |
O2025/73
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/194
|
poplatky za telekomunikačné služby 11/2025
|
2,28 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/187
|
konferencia,Legislatívna búrka pre riaditeľov ZŠ a SŠ 2026
|
199,57 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/186
|
poskytovanie služieb v oblasti kyber, bezpečnosti,12/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/185
|
výkon zodpovednej osoby 12/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/184
|
teambuilding spojený s obedom
|
590,20 |
s DPH |
O2025/71
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
Michal Omasta |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
Balík služieb PREMIUM
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
Datakabinet Online spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/182
|
pelety + práca kuriča + kontroly pece
|
10 051,45 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
zošity
|
61,38 |
s DPH |
O2025/70
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/72
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
1 091,17 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/69
|
penové mydlo
|
86,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
PLUG s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/68
|
čistiace prostriedky
|
70,88 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/70
|
zošity
|
61,38 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaivá |
riaditeľka školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/180
|
telekomunikačné služby - mobil 10/2025 - 11/2025
|
34,64 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.01.2026 |