Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola 976 71Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola Šumac Základná škola Šumiac Základná škola, 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 ZŠ Šumiac ZŠ šumiac Zš šumiac	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7200007867	Mobilné služby	25,19	s DPH			13.01.2012				Telekom					02.02.2012
	Faktúra	9120014	Hasiace prístroje	60,96	s DPH			26.01.2012				Pyroboss Banská Bystrica					02.02.2012
	Faktúra	21200991	Inovatívne metódy- jan.12	42,99	s DPH			30.01.2012				Raabe Bratislava					02.02.2012
	Faktúra	21201698	Nové právo	83,26	s DPH			02.02.2012				Raabe Bratislava					02.02.2012
	Faktúra	20120017	Komponenty k tabuli	47,20	s DPH			07.02.2012				MB COM B. Bystrica	ZŠ Šumiac				08.02.2012
	Faktúra	4735092561	Pevná sieť	54,68	s DPH			08.02.2012				Slovak Telekom	ZŠ Šumiac				09.02.2012
	Faktúra	91-2-0000438	EdupagePRO	195,00	s DPH			09.02.2012				ASC	ZŠ Šumiac				13.02.2012
	Faktúra	02/2012	Stravné	209,88	s DPH			10.02.2012				Školská jedáleň, Šumiac	ZŠ Šumiac				13.02.2012
	Faktúra	12/2012	Stravné	25,74	s DPH			10.02.2012				Školská jedáleň, Šumiac	ZŠ Šumiac				13.02.2012
	Faktúra	7201189718	Mobilné služby	25,39	s DPH			13.02.2012				Slovak Telekom	ZŠ Šumiac				13.02.2012
	Faktúra	21204584	Školské vzdelávacie programy	77,91	s DPH			27.02.2012				RAABE Bratislava	ZŠ Šumiac				28.02.2012
	Objednávka	1/12	Rekonštrukcia podzemných priestorov školy		s DPH		1/12	01.03.2012				Čupka Mikuláš	ZŠ Šumiac	Marta Bošeľová	riaditeľka ZŠ		02.03.2012
	Zmluva	1/12	Rekonštrukcia podzemných priestorov školy	750,00	s DPH		1/12	02.03.2012				Čupka Mikuláš	ZŠ Šumiac	Marta Bošeľová	riaditeľka ZŠ		02.03.2012
	Faktúra	6736089234	Služby pevnej siete	50,32	s DPH			06.03.2012				Slovak Telekom	ZŠ Šumiac				07.03.2012
	Faktúra	12077	uhlie	2 984,77	s DPH			07.03.2012				Obchod s palivom	ZŠ Šumiac				07.03.2012
	Faktúra	1221206111	Inovatívne metódy	37,35	s DPH			08.03.2012				RAABE Bratislava	ZŠ Šumiac				12.03.2012
	Faktúra	7202380004	Mobilné služby	25,58	s DPH			12.03.2012				Slovak Telekom	ZŠ Šumiac				12.03.2012
	Faktúra	07/2012	Obedy zo SF	27,56	s DPH			14.03.2012				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Šumiac				14.03.2012
	Faktúra	08/2012	Obedy	224,72	s DPH			14.03.2012				ŠJ pri ZŠ	ZŠ Šumiac				14.03.2012
	Faktúra	2300480314	Školské potreby	88,66	s DPH			15.03.2012				Daffer	ZŠ Šumiac				19.03.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2884