Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Aktiva s DPH 07.02.2011
    Faktúra DF2020/175 Paušál BOZP a OPP 4Q 2020 108,00 s DPH 10.12.2020 PYROBOSS, s.r.o. 13.01.2021
    Faktúra DF2020/168 výkon zodpovednej osoby 12/2020 36,00 s DPH 01.12.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. 04.12.2020
    Faktúra DF2020/169 kúrenie 960,00 s DPH 02.12.2020 Obec Šumiac 04.12.2020
    Faktúra DF2020/170 učebnice,HuV, Čít, NbV 337,59 s DPH 03.12.2020 Distribučná agentúra AD REM 04.12.2020
    Faktúra DF2020/171 poplatky za telekomunikačné služby 11/2020 14,59 s DPH 07.12.2020 Slovak Telekom, a.s. 13.01.2021
    Faktúra DF2020/172 MŠ + Direktor 2021 155,00 s DPH 07.12.2020 Wolters Kluwer s.r.o. 13.01.2021
    Faktúra DF2020/173 učebnice 378,00 s DPH 08.12.2020 Distribučná agentúra AD REM 13.01.2021
    Faktúra DF2020/174 školenie 09.12.2020 45,00 s DPH 08.12.2020 MADE spol. s r.o. 13.01.2021
    Faktúra DF2020/176 učebnice 425,00 s DPH 10.12.2020 Distribučná agentúra AD REM 13.01.2021
    Faktúra DF2020/166 Virtuálna knižnica 2021 119,52 s DPH 25.11.2020 KOMENSKY, s.r.o. 04.12.2020
    Faktúra DF2020/177 poplatky za telekomunikačné služby 11/2020 27,00 s DPH 10.12.2020 Slovak Telekom, a.s. 13.01.2021
    Faktúra DF2020/178 notebooky, skartovačka 2 472,00 s DPH 11.12.2020 Magic Print s.r.o. 13.01.2021
    Faktúra DF2020/179 hygienické a dezinfekčné prostriedky, rukavice,,utierky, vreckovky 2 542,35 s DPH 14.12.2020 ADDY SLOVAKIA s.r.o. 13.01.2021
    Faktúra DF2020/180 strava 12/2020 456,00 s DPH 14.12.2020 Snowstav s.r.o. 13.01.2021
    Faktúra DF2020/181 SF strava 12/2020 321,00 s DPH 14.12.2020 Snowstav s.r.o. 13.01.2021
    Faktúra DF2020/182 SF - masážny gél na regeneráciu 230,00 s DPH 14.12.2020 Margetová Anna 13.01.2021
    Faktúra DF2020/183 voda 06/2020 - 12/2020 157,09 s DPH 16.12.2020 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 13.01.2021
    Faktúra DF2020/167 odborná literatúra 14,70 s DPH 30.11.2020 PSDOMOV s.r.o.. 04.12.2020
    Faktúra DF2020/165 prenájom tlačového zariadenia 10/2020 38,63 s DPH 24.11.2020 MMJ Invest,s.r.o. 04.12.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2762