Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola 976 71Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola Šumac Základná škola Šumiac Základná škola, 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 ZŠ Šumiac ZŠ šumiac Zš šumiac	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2021/143	prenájom rohoží 09/2021	37,15	s DPH			14.10.2021				Lindstrom, s.r.o.					13.12.2021
	Faktúra	DF2021/144	hygienické potreby	177,70	s DPH			18.10.2021				GastroLUX, s.r.o.					13.12.2021
	Faktúra	DF2021/145	zamestnanecká strava 07/2021	56,70	s DPH			18.10.2021				Školská jedáleň					13.12.2021
	Faktúra	DF2021/146	zamestnanecká strava 09/2021	449,82	s DPH			18.10.2021				Školská jedáleň					13.12.2021
	Faktúra	DF2022/57	Zborovňa 2022	149,04	s DPH			22.04.2022				KOMENSKY, s.r.o.					04.05.2022
	Faktúra	DF2022/59	prenájom rohoží 04/2022	39,43	s DPH			02.05.2022				Lindstrom, s.r.o.					04.05.2022
	Faktúra	DF2021/78	pracovná obuv	660,00	s DPH			22.06.2021				LEONS					07.07.2021
	Faktúra	DF2022/183	výkon zodpovednej osoby 12/2022	36,00	s DPH			01.12.2022				osobnyudaj.sk,s.r.o.					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/175	tonery	101,64	s DPH			10.11.2022				Magic Print s.r.o.					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/176	zamestnanecká strava 10/2022	412,30	s DPH			23.11.2022				Školská jedáleň					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/177	SF doplatok strava 10/2022	52,70	s DPH			23.11.2022				Školská jedáleň					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/178	členský poplatok za rok 2022	20,00	s DPH			25.11.2022				Združenie pedagógov zo škôl s rozšíreným vyučovaním					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/179	chladnička, žehlička, skartovačka, USB, myš	208,30	s DPH			30.11.2022				Elekrosped a.s.					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/180	externá DVD mechanika	138,00	s DPH			30.11.2022				MIVASOFT spol. s r.o.					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/181	pracovná vesta	471,50	s DPH			01.12.2022				Dundovičová Miroslava					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/182	pracovná obuv	150,00	s DPH			01.12.2022				Dundovičová Miroslava					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/184	služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 12/2022	60,00	s DPH			01.12.2022				osobnyudaj.sk,s.r.o.					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/173	poplatky za telekomunikačné služby 10/2022	24,00	s DPH			10.11.2022				Slovak Telekom, a.s.					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/185	seminár	30,00	s DPH			01.12.2022				JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o.					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/186	zamestnanecká strava 11/2022	395,01	s DPH			06.12.2022				Školská jedáleň					13.01.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2983