Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola Šumiac Základná škola, 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 ZŠ Šumiac ZŠ šumiac Zš šumiac	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Aktiva		s DPH			07.02.2011
	Faktúra	DF2020/76	rukavice, handry, čistiace prostriedky	118,00	s DPH			04.06.2020				Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/70	čistiace a dezinfekčné prostriedky	116,04	s DPH			29.05.2020				TEMZIS s.r.o.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/71	ochrana osobných údajov 06/2020	36,00	s DPH			01.06.2020				osobnyudaj.sk,s.r.o.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/72	Systémová podpora URBIS 06/2020-05/2021	280,00	s DPH			02.06.2020				MADE spol. s r.o.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/73	tonery	450,00	s DPH			02.06.2020				Magic Print s.r.o.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/74	dezinfekčné prostriedky + dávkovač	207,18	s DPH			02.06.2020				Magic Print s.r.o.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/75	prenájom tlačového zariadenia 05/2020	46,87	s DPH			04.06.2020				MMJ Invest,s.r.o.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/77	mydlá, zásobníky a papierové servítky	423,60	s DPH			08.06.2020				GastroLUX, s.r.o.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/68	jednorázové rúšla	39,00	s DPH			27.05.2020				Váš Lekár, s.r.o.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/78	videosemináre,Koronavírus v pracovnoprávnych vzťahoch,Mzdová úštovníčka II.Q - III.Q	60,00	s DPH			08.06.2020				Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/79	videoškolenie 9.6.2020	45,00	s DPH			09.06.2020				MADE spol. s r.o.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/80	servis kanalizačných systémov	120,00	s DPH			09.06.2020				Petr Mrázek					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/81	poplatky za telekomunikačné služby 05/2020	14,59	s DPH			10.06.2020				Slovak Telekom, a.s.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/82	odborná prehliadka a skúška	840,00	s DPH			10.06.2020				Ing. Michal Hrabovský					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/83	poplatky za telekomunikačné služby 05/2020	27,00	s DPH			10.06.2020				Slovak Telekom, a.s.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/84	strava 05/2020	520,00	s DPH			09.06.2020				Peter Polák					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/69	ochranné štíty	135,54	s DPH			29.05.2020				SLER Plastic s.r.o.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/67	ochranné rukavice	37,08	s DPH			22.05.2020				ADDY SLOVAKIA s.r.o.					04.08.2020
	Faktúra	DF2020/86	antibakteriálny gél	171,00	s DPH			17.06.2020				VULM s.r.o.					04.08.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2477