Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola 976 71Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola Šumac Základná škola Šumiac Základná škola, 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 ZŠ Šumiac ZŠ šumiac Zš šumiac	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O2025/7	mapa sveta	93,00	s DPH			27.01.2025				GoldSolution s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		27.02.2025
	Objednávka	O2025/2	tonery	337,02	s DPH			23.01.2025				Magic Print s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		27.02.2025
	Objednávka	O2025/10	školenie	77,00	s DPH			22.01.2025				MADE spol. s r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		27.02.2025
	Faktúra	DF2024/215	SF doplatok stravného zamestnávateľ 12/2024	100,48	s DPH			21.01.2025				Zariadenie školského stravovania					28.01.2025
	Faktúra	DF2024/214	stravovanie zamestnancov 12/2024	527,52	s DPH			21.01.2025				Zariadenie školského stravovania					28.01.2025
	Objednávka	O2025/6	penové mydlá	62,02	s DPH			20.01.2025				PLUG s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		27.02.2025
	Objednávka	O2025/1	pastelky	168,00	s DPH			20.01.2025				Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		27.02.2025
	Objednávka	O2025/5	tesniace pásky	40,10	s DPH			17.01.2025				MARGARETKA PO, s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		27.02.2025
	Faktúra	DF2024/212	Direktor Profi 2025	246,00	s DPH			16.01.2025				Wolters Kluwer s.r.o.					28.01.2025
	Faktúra	DF2024/213	pastelky, kriedy	487,65	s DPH			16.01.2025				Papírenské zboží s.r.o.					28.01.2025
	Faktúra	DF2025/6	elektrická energia - nedoplatok 2024	20,50	s DPH			15.01.2025				Stredoslovenská energetika, a.s.					27.02.2025
	Faktúra	DF2025/4	prenájom tlačiarne 12/2024	165,26	s DPH			15.01.2025				MMJ Invest,s.r.o.					27.02.2025
	Faktúra	DF2025/5	mesačný paušál 12/2024	68,10	s DPH			15.01.2025				MMJ Invest,s.r.o.					27.02.2025
	Faktúra	DF2025/3	telekomunikačné služby - mobil 12/2024 - 01/2025	56,63	s DPH			13.01.2025				Slovak Telekom, a.s.					27.02.2025
	Faktúra	DF2024/211	spotreba vody,06/2024 - 12/2024	1 015,31	s DPH			09.01.2025				Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.					28.01.2025
	Objednávka	O2025/23	dorobky do kancelárie	1 030,00	s DPH			09.01.2025				Ján Haluška - HAMANNAX		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		16.06.2025
	Objednávka	O2025/9	lyžiarsky výcvik	2 250,00	s DPH			08.01.2025				Snowstav s.r.o.		Mgr.Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		27.02.2025
	Faktúra	DF2024/210	poplatky za telekomunikačné služby 10,11,12/2024	43,77	s DPH			03.01.2025				Slovak Telekom, a.s.					28.01.2025
	Faktúra	DF2025/2	poskytovanie služieb v oblasti kyber, bezpečnosti,01/2025	61,50	s DPH			02.01.2025				osobnyudaj.sk,s.r.o.					27.02.2025
	Faktúra	DF2025/1	výkon zodpovednej osoby 01/2025	36,00	s DPH			02.01.2025				osobnyudaj.sk,s.r.o.					27.02.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2936