|
|
Faktúra |
211700018
|
preddavok za pelety
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
MMM WOOD, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3280116942
|
MŠ + Direktor od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
|
126,48 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21725448
|
Školská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
RAABE Bratislava, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
845154526
|
predplatné periodika PORADCA
|
24,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
PORADCA, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
úprava areálu školského dvora
|
1.000.- |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Obec Šumiac |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
18252692
|
laminátor
|
40,14 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
TRUMM, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21724386
|
tematické výchovno-vzdelávacie plány
|
43,66 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
z171200310
|
Stoly, stoličky
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Daffer, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172100056
|
Látky/polyester
|
100,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Sanat Holding, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201700427
|
poplašné zariadenie
|
999,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
KREKA SK, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017163
|
celotieniaca ISO žalúzia s montážou
|
1 789,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Juraj Jergel - ALTEX |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
411703914
|
učebné pomôcky
|
41,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
RR-Online, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17295
|
brikety
|
2 552,93 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Obchod s palivom s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
098/2017
|
čistenie kanalizácie
|
120,12 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Monstav plus, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2171292916
|
vodné a stočné
|
727,64 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
z171200486
|
stoličky Eso PO6
|
700,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Daffer, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170772
|
učebné pomôcky
|
40,14 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017/032
|
strava pre zamestnancov - november 2017 zo SF
|
82,32 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Peter Polák |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017/031
|
strava pre zamestnancov - november 2017
|
603,68 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Peter Polák |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17007306
|
hry
|
142,42 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Alltoys, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.01.2018 |