|
|
Faktúra |
DF2021/101
|
kontajnery plastové
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/110
|
učebnice 2.stupeň,čitateľský denník
|
34,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/102
|
učebnice 1.stupeň
|
69,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/103
|
učebnice 1.stupeň
|
584,87 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/104
|
regále kovové do archívu
|
470,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/105
|
učebnice 2.stupeň
|
355,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Orbis Pictuz Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/106
|
poplatky za telekomunikačné služby 07/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/107
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 09/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/108
|
výkon zodpovednej osoby 09/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/109
|
učebnice 1.stupeň - matematika
|
55,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/111
|
učebnice 1.stupeň
|
89,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
Zmluva |
QUO-74305-Q5Q4/0
|
Zmluva o uverejnení inzercie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
MEDIATEL spol. s r.o. |
ZŠ Šumiac |
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/112
|
poplatky za telekomunikačné služby 08/2021
|
14,59 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/113
|
archív - montáž regálov, záznamy, presťahovanie
|
392,34 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/114
|
stoly + stoličky
|
994,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/115
|
poplatky za telekomunikačné služby 08/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
učebnice 2.stupeň
|
347,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Orbis Pictuz Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/117
|
kancelárske a školské potreby
|
497,77 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/118
|
pracovná obuv
|
94,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
LEONS |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/119
|
učebnice 2.stupeň
|
835,66 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |