|
|
Faktúra |
DF2021/140
|
poplatky za telekomunikačné služby 09/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/141
|
PZS 2021
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/142
|
prenájom tlačového zariadenia 09/2021
|
51,96 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143
|
prenájom rohoží 09/2021
|
37,15 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
hygienické potreby
|
177,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
GastroLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
zamestnanecká strava 09/2021
|
449,82 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
SF doplatok strava 10/2021
|
42,67 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
SF doplatok strava 07/2021
|
7,65 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148
|
SF doplatok strava 09/2021
|
60,52 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/149
|
príprava dokumentácie k projektom
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Ing. Andrea Ševcová |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/150
|
stavebné práce na vybudovaní archívu
|
753,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151
|
učebnice 1. a 2. stupeň
|
892,28 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
kancelárske potreby a mydlo, rúška, vreckovky
|
414,86 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
členské
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Strom života |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
zamestnanecká strava 10/2021
|
316,26 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/61
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 05/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63
|
poplatky za telekomunikačné služby 04/2022
|
23,23 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/91
|
poplatky za telekomunikačné služby 06/2021
|
14,59 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
|
|
|
|
13.01.2023 |