Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola 976 71Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola Šumac Základná škola Šumiac Základná škola, 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 ZŠ Šumiac ZŠ šumiac Zš šumiac	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2022/108	učebnice	123,61	s DPH			14.07.2022				preskoly.sk s.r.o.					23.08.2022
	Faktúra	DF2022/109	stravovanie zamestnancov,01.07.2022	136,00	s DPH			19.07.2022				Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o.					23.08.2022
	Faktúra	DF2022/110	Dobrpis k učebniciam	-1 333,79	s DPH			19.07.2022				preskoly.sk s.r.o.					23.08.2022
	Faktúra	DF2022/111	učebnice cudzí jazyk	1 332,99	s DPH			19.07.2022				preskoly.sk s.r.o.					23.08.2022
	Faktúra	DF2022/112	USB kľúče	0,80	s DPH			19.07.2022				preskoly.sk s.r.o.					23.08.2022
	Faktúra	DF2022/113	prenájom rohoží 07/2022	31,22	s DPH			01.08.2022				Lindstrom, s.r.o.					23.08.2022
	Faktúra	DF2022/138	učebnice II.stupeň	28,50	s DPH			14.09.2022				Slovenské pedagogické nakladateľstvo					13.10.2022
	Faktúra	DF2022/140	tonery	397,80	s DPH			16.09.2022				Magic Print s.r.o.					13.10.2022
	Faktúra	DF2022/92	paušál BOZP a OPP 1Q2022	108,00	s DPH			23.06.2022				PYROBOSS, s.r.o.					23.08.2022
	Faktúra	DF2022/176	zamestnanecká strava 10/2022	412,30	s DPH			23.11.2022				Školská jedáleň					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/167	Direktor Profi 2023	209,00	s DPH			27.10.2022				Wolters Kluwer s.r.o.					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/168	výkon zodpovednej osoby 11/2022	36,00	s DPH			02.11.2022				osobnyudaj.sk,s.r.o.					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/169	služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 11/2022	60,00	s DPH			02.11.2022				osobnyudaj.sk,s.r.o.					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/170	kancelárske potreby	833,16	s DPH			02.11.2022				ADDY SLOVAKIA s.r.o.					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/171	poplatky za telekomunikačné služby 10/2022	15,22	s DPH			07.11.2022				Slovak Telekom, a.s.					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/172	SF spoločný obed -hody	300,00	s DPH			08.11.2022				Chata Limba s.r.o.					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/173	poplatky za telekomunikačné služby 10/2022	24,00	s DPH			10.11.2022				Slovak Telekom, a.s.					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/174	prenájom rohoží 10/2022	42,29	s DPH			10.11.2022				Lindstrom, s.r.o.					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/175	tonery	101,64	s DPH			10.11.2022				Magic Print s.r.o.					13.01.2023
	Faktúra	DF2022/177	SF doplatok strava 10/2022	52,70	s DPH			23.11.2022				Školská jedáleň					13.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3195