Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola 976 71Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola Šumac Základná škola Šumiac Základná škola, 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 ZŠ Šumiac ZŠ šumiac Zš šumiac	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018/004	strava pre zamestnancov - január 2018	606,00	s DPH			08.02.2018				Peter Polák	Základná škola Šumiac				23.05.2018
	Zmluva		Darovacia zmluva	300,00	s DPH			07.06.2023				ZOFF spol. s r.o.	ZŠ Šumiac	Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		15.06.2023
	Faktúra	FV71800019	knihy	259,60	s DPH			07.02.2018				Publicom, s. r. o.	Základná škola Šumiac				23.05.2018
	Faktúra	61704328	záloha za pracovné dosky	276,09	s DPH			14.12.2017				Freeport, s. r. o.	Základná škola Šumiac				19.01.2018
	Faktúra	201700427	poplašné zariadenie	999,70	s DPH			21.12.2017				KREKA SK, s.r.o.	Základná škola Šumiac				22.01.2018
	Faktúra	201700716	servisné poplatky za rok 2017 - knižničný softvér	66,39	s DPH			10.11.2017				Slovenská národná knižnica,	Základná škola Šumiac				14.11.2017
	Faktúra	9920171204	kancelárske potreby	937,18	s DPH			29.11.2017				ADDY Slovakia, s. r. o.	Základná škola Šumiac				12.12.2017
	Faktúra	211700019	preddavok za pelety	1 402,66	s DPH			07.12.2017				MMM WOOD, s.r.o.	Základná škola Šumiac				12.12.2017
	Faktúra	1104757612	poplatky za telekomunikačné služby	19,58	s DPH			07.12.2017				Slovak Telekom	Základná škola Šumiac				12.12.2017
	Faktúra	170747044	klzáky Spartan snow	50,40	s DPH			05.12.2017				inSPORTline, s. r. o.	Základná škola Šumiac				12.12.2017
	Faktúra	21727069	lyžiarsky a snoubordingovy výcvik v ZŠ s CD	11,70	s DPH			05.12.2017				RAABE Bratislava, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola Šumiac				12.12.2017
	Faktúra	43/2017	doplatok za obedy od zamestnancov - október 2017	238,50	s DPH			05.12.2017				školská jedáleň	Základná škola Šumiac				12.12.2017
	Faktúra	44/2017	Doplatok za obedy od zamestnancov - október 2017 SF	29,25	s DPH			05.12.2017				školská jedáleň	Základná škola Šumiac				12.12.2017
	Faktúra	177780	Balíček interaktívna Slovenčina pre 5. - 9. ročník	90,00	s DPH			30.11.2017				TAKTIK, vydavateľstvo s.r.o.	Základná škola Šumiac				12.12.2017
	Faktúra	181310994	učebné pomôcky	332,80	s DPH			29.11.2017				Stiefel eurocard, s. r. o.	Základná škola Šumiac				12.12.2017
	Faktúra	17017384	knihy	167,71	s DPH			29.11.2017				Knihy pre každého	Základná škola Šumiac				12.12.2017
	Faktúra	17014899	tonery do tlačiarní	124,59	s DPH			29.11.2017				abiX, s. r. o.	Základná škola Šumiac				12.12.2017
	Faktúra	z171200310	Stoly, stoličky	1 380,00	s DPH			08.12.2017				Daffer, s. r. o.	Základná škola Šumiac				12.12.2017
	Faktúra	170100080	tonery do tlačiarní	86,83	s DPH			29.11.2017				abiX SK, s. r. o.	Základná škola Šumiac				12.12.2017
	Faktúra	211700018	preddavok za pelety	2 000,00	s DPH			29.11.2017				MMM WOOD, s.r.o.	Základná škola Šumiac				12.12.2017

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3143