Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 016522 učebné pomôcky - technika 94,58 s DPH 21.03.2019 FCA s.r.o., Základná škola Šumiac 29.03.2019
    Faktúra 21717946 Dokumentácia ZŠ 134,56 s DPH 12.09.2017 Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko Základná škola Šumiac 22.09.2017
    Faktúra 171214507 Zlaté stránky 60,00 s DPH 02.10.2017 MEDIATEL, s.r.o. Základná škola Šumiac 06.10.2017
    Faktúra 17PROG476 program JA a PENIAZE 30.- s DPH 02.10.2017 JA Slovensko, n.o. Základná škola Šumiac 12.10.2017
    Faktúra 170600 Čistiace prostriedky 119,00 s DPH 21.09.2017 BRISTON, s.r.o. Základná škola Šumiac 29.09.2017
    Faktúra 6808723962 Poistenie majetku 183,60 s DPH 29.09.2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola Šumiac 29.09.2017
    Faktúra 201700569 Drevené pelety 2.475.- s DPH 29.09.2017 MMM WOOD, s. r. o. Základná škola Šumiac 29.09.2017
    Faktúra 201700576 Drevené pelety 2.425.50 s DPH 29.09.2017 MMM WOOD, s. r. o. Základná škola Šumiac 29.09.2017
    Faktúra 7453000104 úrazové poistenie 292,30 s DPH 19.09.2017 UNIQUA, a.s. Základná škola Šumiac 22.09.2017
    Faktúra 3419620092 poplatok za mobil 27,59 s DPH 12.09.2017 SLOVAK TELEKOM, a.. s Základná škola Šumiac 22.09.2017
    Faktúra 21718472 TVVP 41,86 s DPH 12.09.2017 Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko Základná škola Šumiac 22.09.2017
    Faktúra 6808653028 Poistenie majetku 446,71 s DPH 12.09.2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Základná škola Šumiac 22.09.2017
    Faktúra FV7700195 Nástenné mapy 29,80 s DPH 05.10.2017 PUBLICOM, s.r.o. Základná škola Šumiac 06.10.2017
    Faktúra 6799964815 poplatok za pevnú linku 14,59 s DPH 07.09.2017 SLOVAK TELEKOM, a.. s Základná škola Šumiac 20.09.2017
    Faktúra 21717721 Personálne riadenie 42,65 s DPH 06.09.2017 Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko Základná škola Šumiac 19.09.2017
    Faktúra 30/2017 Doplatok za obedy od zamestnancov - júl 2017 27,56 s DPH 31.08.2017 Školská jedáleň Základná škola Šumiac 31.08.2017
    Faktúra 29/2017 Doplatok za obedy od zamestnancov - júl 2017 3,38 s DPH 31.08.2017 Školská jedáleň Základná škola Šumiac 31.08.2017
    Faktúra 24/2017 Doplatok za obedy od zamestnancov - jún 2017 SF 38,35 s DPH 31.08.2017 Školská jedáleň Základná škola Šumiac 31.08.2017
    Faktúra 23/2017 Doplatok za obedy od zamestnancov - jún 2017 312,70 s DPH 31.08.2017 Školská jedáleň Základná škola Šumiac 31.08.2017
    Faktúra 172100036 Učebné pomôcky, látky na pracovné vyučovanie s DPH 30.08.2017 SANAT HOLDING, s.r.o. Základná škola Šumiac 31.08.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2762