|
|
Faktúra |
178033
|
učebnice
|
41,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6105742968
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
23,58 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170728
|
učebné pomôcky
|
107,02 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1171646
|
paušál BOZP a OPP za 4.Q 2017
|
184,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Pyroboss, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170919
|
čistiace prostriedky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Briston, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
z17955008
|
záloha za predplatné
|
264,54 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Verlag dashofer, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10170951
|
preprava autobusom
|
478,32 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Majk, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
z171200376
|
učebné pomôcky
|
834,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Daffer, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17131665
|
kniha Horehronie z neba
|
605,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
CBS, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
511700481
|
učebné pomôcky
|
41,92 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
RR-Online |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17171437
|
predplatné časopisu ŠKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Marian Medlen - Jurisdat |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
úprava areálu školského dvora, odhŕňanie snehu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Obec Šumiac |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172216
|
interaktívna chémia a geografia - balíček - licencia na 1 rok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
TAKTIK, vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
Doplatky od zamestnancov za obedy
|
228,96 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
školská jedáleň |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8206032393
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
14,59 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1162209055
|
nákup triednej dokumentácie
|
14,39 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Základná škola, 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8789350808
|
platba za telekomunikačné služby
|
14,59 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016085
|
nákup madla a jeho uchytenia do školskej dielne
|
70,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Martin Svrček, |
Základná škola, 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21620433
|
Zákon v školskej praxi - doplnenie publikácie
|
45,30 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
6808723962
|
platba poistného
|
183,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group |
Základná škola, 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 |
|
|
|
06.10.2016 |