|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
Zborovňa Komplet 2026
|
202,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/178
|
elektrická energia - nedoplatok 10/2025
|
33,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/177
|
kontrola bezpečnosti workoutového ihriska
|
198,03 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
EKOTEC spol.s r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
prenájom tlačiarne 10/2025
|
64,63 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/175
|
mesačný paušál 10/2025
|
68,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/174
|
poplatky za telekomunikačné služby 10/2025
|
2,14 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/172
|
výkon zodpovednej osoby 11/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
učebnice II. stupeň
|
62,50 |
s DPH |
O2025/67
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/173
|
poskytovanie služieb v oblasti kyber, bezpečnosti,11/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/170
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 09/2025
|
60,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/169
|
stravovanie zamestnancov 09/2025
|
319,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/67
|
učebnice II. stupeň
|
62,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeška školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/168
|
toaletný papier
|
73,14 |
s DPH |
O2025/64
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
PAPERMAX, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/66
|
technika k elektronickej nástenke
|
439,79 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/167
|
tonery
|
632,84 |
s DPH |
O2025/65
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/166
|
prenájom tlačiarne 09/2025
|
73,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/165
|
telekomunikačné služby - mobil 09/2025 - 10/2025
|
34,64 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/64
|
toaletný papier
|
73,14 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
PAPERMAX, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/65
|
tonery
|
632,84 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/162
|
paušál BOZP a OPP za 3Q.2025
|
147,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |