|
|
Faktúra |
0753778201
|
Pevná sieť
|
27,12 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13532
|
Bioenzimatické prípravky do WC
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
000069/13
|
Slovenská zástava
|
28,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
21315483
|
Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
Obedy zo SF
|
2,86 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
Obedy za júl
|
23,32 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7308304931
|
Mobilné služby
|
24,99 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
25.08.2013 |
|
|
Faktúra |
4752821571
|
Pevná sieť
|
22,27 |
s DPH |
|
|
17.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
Obedy
|
291,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20133002
|
Spacovanie interaktív. cvič- ProjektČG
|
11 470,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Anime, spol.s r.o. |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12216
|
Rozhlasový školník
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
TELfit |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Zmluva |
1/12
|
Rekonštrukcia podzemných priestorov školy
|
750,00 |
s DPH |
|
1/12
|
02.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Oprava pivničných priestorov
|
750,00 |
s DPH |
|
1/12
|
20.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120421
|
Časopis Mladý Záchranár4
|
11,88 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2300480314
|
Učebné pomôcky- Projektové
|
20 188,56 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2300480314
|
Školské potreby
|
88,66 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120004
|
Rukavice
|
73,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
SALUTE |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
08/2012
|
Obedy
|
224,72 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
07/2012
|
Obedy zo SF
|
27,56 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
1/12
|
Rekonštrukcia podzemných priestorov školy
|
|
s DPH |
|
1/12
|
01.03.2012 |
|
|
|
Čupka Mikuláš |
ZŠ Šumiac |
Marta Bošeľová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2012 |