|
|
Objednávka |
O2025/32
|
kancelárske potreby a pomôcky
|
1 689,27 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
dorobky do kancelárie
|
1 030,00 |
s DPH |
O2025/23
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Ján Haluška - HAMANNAX |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
telekomunikačné služby - mobil 04/2025 - 05/2025
|
29,64 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
pastelky
|
40,50 |
s DPH |
O2025/27
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
Konferencia "Učiteľ nie je Google9"
|
112,50 |
s DPH |
O2025/24
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64
|
poplatky za telekomunikačné služby 04/2025
|
2,29 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/63
|
poskytovanie služieb v oblasti kyber, bezpečnosti,05/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62
|
výkon zodpovednej osoby 05/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
materiál k výpočtovej technike
|
592,98 |
s DPH |
O2025/25
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/60
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 03/2025
|
107,52 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/59
|
stravovanie zamestnancov 03/2025
|
564,48 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
mesačný paušál 03/2025
|
68,10 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
časopis Škola,01.05.2025 - 30.04.2026
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
prenájom tlačiarne 02/2025
|
45,49 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
poplatky za telekomunikačné služby 03/2025
|
14,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69
|
prenájom tlačiarne 04/2025
|
56,21 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
SF - pracovné oblečenie
|
620,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Dundovičová Miroslava |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
tonery
|
184,50 |
s DPH |
O2025/22
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
prenájom tlačiarne 03/2025
|
200,11 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
tonery
|
690,03 |
s DPH |
O2025/22
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |