|
|
Faktúra |
77086
|
prednáška - prevencia
|
97.- |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
141311906
|
Nákup učebných pomôcok
|
956.- |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Stiefel Eurocard, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1011300098
|
Spracovanie mzdiovej agendy
|
950.- |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Obec Heľpa |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Elektrická inštalácia
|
14 398,68 |
s DPH |
|
15/2013
|
20.12.2013 |
|
|
|
Milan Syč |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300130648
|
Počítačová technika- projekt
|
12 082,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Kvant |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2304081220
|
Didaktické pomôcky projekt ČG
|
11 591,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
|
|
|
Daffer |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20133002
|
Spacovanie interaktív. cvič- ProjektČG
|
11 470,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Anime, spol.s r.o. |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013028
|
Multimediálna literatúra- Projekt ČG
|
10 996,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
MarDur |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20120279
|
Oprava WC-dievčatá
|
8 208,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
DIANN |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/120
|
pelety,22,68 t
|
8 164,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/159
|
pelety
|
7 514,76 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
stavebné práce v interiéri školy
|
7 503,88 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
stavebné práce v interiéri školy
|
7 503,88 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/36
|
stavebné úpravy v interiéri školy
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/36
|
stavebné úpravy v interiéri školy
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2014006
|
maliarske práce
|
7 485,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
|
|
|
Igor Hálka |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
pelety + servis kotlov
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/191
|
pelety, odmena kuričca, servis pece
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/145
|
pelety
|
5 978,93 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2022/143
|
pelety
|
5 940,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
13.10.2022 |