|
|
Faktúra |
77086
|
prednáška - prevencia
|
97.- |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
141311906
|
Nákup učebných pomôcok
|
956.- |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Stiefel Eurocard, s. r. o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1011300098
|
Spracovanie mzdiovej agendy
|
950.- |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Obec Heľpa |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20120279
|
Oprava WC-dievčatá
|
8 208,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
DIANN |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/120
|
pelety,22,68 t
|
8 164,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/159
|
pelety
|
7 514,76 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
stavebné práce v interiéri školy
|
7 503,88 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
stavebné práce v interiéri školy
|
7 503,88 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/36
|
stavebné úpravy v interiéri školy
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/36
|
stavebné úpravy v interiéri školy
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2014006
|
maliarske práce
|
7 485,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
|
|
|
Igor Hálka |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
pelety + servis kotlov
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
201700427
|
poplašné zariadenie
|
999,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
KREKA SK, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2021/114
|
stoly + stoličky
|
994,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2013207
|
Študentský stôl a stoličky
|
993,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
AB Systém Slovakia |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2020/94
|
obedy06/2020
|
989,82 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
Peter Polák |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/141
|
učebnice,SJ,Geo,Fyz
|
968,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictuz Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/169
|
kúrenie
|
960,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20130153
|
NTB Fujitsu Lifebook
|
958,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
F.A.T. |
ZŠ Šumiac |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2016
|
Nákup súpravy na podporu kúrenia
|
952,60 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Ján Pavličko |
Základná škola 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 |
|
|
|
18.11.2016 |