|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na rekonštrukciu dielní
|
6.000.- |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
08.07.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
Obstaranie šatníkových skríň
|
5 000,00 |
bez DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.12.2015 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2015
|
Obstaranie IKT a tonerov
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.12.2015 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
Dodanie nábytku do tried a zariadenia do fyzikálno-chemickej učebne
|
9.900.- |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
25.11.2014 |
19.12.2014 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Maľovanie interiéru školy
|
13 000.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
20.06.2014 |
22.08.2014 |
02.06.2014 |
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
prenájom tlačového zariadenia 03/2022
|
67,31 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
zamestnanecká strava 02/2022
|
288,54 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
SF doplatok strava 02/2022
|
38,93 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
stravovanie zamestnancov 03/2022,PN zamstnankýň školskej jedálne
|
207,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/50
|
poplatky za telekomunikačné služby 03/2022
|
15,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
kancelárske potreby
|
787,55 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/52
|
poplatky za telekomunikačné služby 03/2022
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
hra - Čítanie
|
95,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/54
|
zamestnanecká strava 03/2022
|
341,46 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/55
|
SF doplatok strava 03/2022
|
46,07 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
servis zariadenia AQUApult
|
29,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/57
|
Zborovňa 2022
|
149,04 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
darčeky,100.rokov Kláry Jarunkovej
|
208,90 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Výroba a predaj dekorácií z mydla a sviečok |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/59
|
prenájom rohoží 04/2022
|
39,43 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |