|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na rekonštrukciu dielní
|
6.000.- |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
08.07.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
Obstaranie šatníkových skríň
|
5 000,00 |
bez DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.12.2015 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2015
|
Obstaranie IKT a tonerov
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.12.2015 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
Dodanie nábytku do tried a zariadenia do fyzikálno-chemickej učebne
|
9.900.- |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
25.11.2014 |
19.12.2014 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Maľovanie interiéru školy
|
13 000.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
20.06.2014 |
22.08.2014 |
02.06.2014 |
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/72
|
výkon zodpovednej osoby 06/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/73
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 06/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/74
|
systémová podpora Urbis,01.06.2022-31.05.2023
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/75
|
Právny kuriér,01.09.2022-30.06.2023
|
131,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
stravovanie zamestnancov 05/2022,z tech. príčin sa nevarilo
|
104,50 |
s DPH |
|
z
|
03.06.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/77
|
pastelky, náčrtníky
|
27,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/79
|
poplatky za telekomunikačné služby 05/2022
|
14,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/78
|
ID Prime karta
|
25,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Info consult, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70
|
prenájom rohoží 05/2022
|
40,75 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
pelety,preúčtovanie z roku 2021
|
2 655,72 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/81
|
školenie k elektronickej schránke
|
110,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/82
|
poplatky za telekomunikačné služby 05/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/83
|
prenájom tlačového zariadenia 05/2022
|
79,43 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/84
|
servis akordeónu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Miroslav Bielik - AKORDEÓN SERVIS |
|
|
|
|
10.06.2022 |