|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
výzva na rekonštrukciu dielní
|
6.000.- |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
08.07.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2015
|
Obstaranie šatníkových skríň
|
5 000,00 |
bez DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.12.2015 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2015
|
Obstaranie IKT a tonerov
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.12.2015 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
Dodanie nábytku do tried a zariadenia do fyzikálno-chemickej učebne
|
9.900.- |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
25.11.2014 |
19.12.2014 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
Maľovanie interiéru školy
|
13 000.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
20.06.2014 |
22.08.2014 |
02.06.2014 |
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2021/55
|
hygienické potreby
|
177,70 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
GastroLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/56
|
prenájom tlačového zariadenia 04/2021
|
46,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekkom a.s. |
ZŠ Šumiac |
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.ZK01/VK/09/11/051
|
dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Šumiac |
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/57
|
ochranné rúška
|
43,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Kobukrav občianske združenie |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/58
|
servis Aqua pultu sc5
|
26,24 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59
|
prenájom rohoží 05/2021
|
37,15 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/53
|
zamestnanecká strava 04/2021
|
398,16 |
s DPH |
|
|
15.05.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/60
|
výkon zodpovednej osoby 06/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/61
|
systémová podpora Urbis,1.6.2021-31.05.2022
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/62
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 06/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/63
|
zamestnanecká strava 05/2021
|
501,48 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/64
|
SF doplatok strava 05/2021
|
67,66 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/65
|
Právny kuriér pre školy,01.09.2021 - 30.06.2022
|
119,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
07.07.2021 |