|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
výzva na rekonštrukciu dielní
|
6.000.- |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
08.07.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2015
|
Obstaranie IKT a tonerov
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.12.2015 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2015
|
Obstaranie šatníkových skríň
|
5 000,00 |
bez DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.12.2015 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2014
|
Dodanie nábytku do tried a zariadenia do fyzikálno-chemickej učebne
|
9.900.- |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
25.11.2014 |
19.12.2014 |
|
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2014
|
Maľovanie interiéru školy
|
13 000.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
20.06.2014 |
22.08.2014 |
02.06.2014 |
|
Základná škola Šumiac |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Aktiva
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2020/93
|
obed pri príležitsoti ukončenia škol. roka
|
290,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
Peter Polák |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/94
|
obedy06/2020
|
989,82 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
Peter Polák |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/95
|
prenájom tlačového zariadenia 06/2020
|
119,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/96
|
poplatky za telekomunikačné služby 07/2020
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/97
|
aktualizácia servera
|
105,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
wanet s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/98
|
poplatky za telekomunikačné služby 07/2020
|
14,59 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/91
|
poplatky za telekomunikačné služby 06/2020
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/99
|
výkon zodpovednej osoby 08/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/100
|
asc agenda 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants |
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/101
|
učebnice
|
170,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/102
|
učebnice
|
62,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/103
|
strava za júl 2020
|
87,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
Peter Polák |
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/104
|
triedne knihy, výkazy, katalógové listy
|
171,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/105
|
poplatky za telekomunikačné služby 08/2020
|
14,59 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2020 |