|
Faktúra |
DF2024/45
|
telekomunikačné služby 03/2024-04/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/44
|
elektrická energia nedoplatok 03/2024
|
12,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/43
|
paušál BOZP a OPP za obdobie 1Q 2024
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/42
|
Monet + ProID + Q Client,poradenstvo k elektronickej schránke
|
30,72 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/41
|
poplatky za telekomunikačné služby 03/2024
|
14,59 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/40
|
konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a,otestovanie podpisovania,konzultácie k práci v elekt. schránke
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/39
|
peračníky
|
179,52 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/38
|
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej,bezpečnosti 04/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/37
|
výkon zodpovednej osoby 04/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/36
|
pelety
|
4 630,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/35
|
učebné pomôcky na PVC a TCH
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Mariana Borčinová - Hedera kvety |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/34
|
aktualizačné vzdelávanie,Inklúzia a digitalizácia rómskych detí a žiakov,zo SZP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky na techniku a pracovné vyučovanie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Mariana Borčinová - Hedera kvety |
ZŠ Šumiac |
Mgr. Miroslava Hrabovská |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/31
|
stravovanie zamestnancov 02/2024
|
369,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/30
|
kancelárske potreby
|
288,21 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/32
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 02/2024
|
70,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/33
|
školenie,rýchlokurz Dokumentácia k PO a ŠVVP
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Ivana Drangová |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/29
|
kancelársky papier
|
418,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Lyreco |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
Objednávka |
|
aktualizačné vzdelávania
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Šumiac |
Mgr. Miroslava Hrabovská |
riaditeľka školy |
|
25.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/28
|
prenájom tlačiarne 02/2024
|
43,95 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2024 |