|
|
Faktúra |
DF2024/55
|
poplatky za telekomunikačné služby 04/2024
|
14,59 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54
|
školenie,Rozhodnutie riaditeľa školy v elektr.podobe
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
RVC Prešov |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/53
|
tonery
|
453,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej,bezpečnosti 05/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/51
|
výkon zodpovednej osoby 05/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/20
|
školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
RVC Prešov |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/19
|
tonery
|
453,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/50
|
mydlá
|
185,04 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
GastroLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/18
|
mydlá
|
185,04 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
GastroLUX, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka škoyl |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/49
|
webinár 16.4.2024
|
84,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/17
|
webinár
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/48
|
SF slávnostný obed pri príležitosti dňa učiteľov
|
357,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Peter Polák |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/47
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 03/2024
|
106,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/46
|
stravovanie zamestnancov 03/2024
|
557,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/45
|
telekomunikačné služby 03/2024-04/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44
|
elektrická energia nedoplatok 03/2024
|
12,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
paušál BOZP a OPP za obdobie 1Q 2024
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/41
|
poplatky za telekomunikačné služby 03/2024
|
14,59 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
Monet + ProID + Q Client,poradenstvo k elektronickej schránke
|
30,72 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/40
|
konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a,otestovanie podpisovania,konzultácie k práci v elekt. schránke
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
|
10.04.2024 |