|
|
Objednávka |
O2025/65
|
tonery
|
632,84 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/163
|
Bezkriedy Plus,2025-2026
|
50,58 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/162
|
paušál BOZP a OPP za 3Q.2025
|
147,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/164
|
prístup do databázy ALF testov
|
299,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Interaktívna škola,s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/160
|
mesačný paušál 09/2025
|
68,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/161
|
regálové prepravky
|
155,77 |
s DPH |
O2025/62
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
STORAGE, s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/158
|
učebnice I. stupeň
|
40,02 |
s DPH |
O2025/61
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/156
|
elektrická energia - nedoplatok 09/2025
|
17,45 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/159
|
lopty
|
86,70 |
s DPH |
O2025/63
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157
|
poplatky za telekomunikačné služby 09/2025
|
2,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/155
|
servis kanalizačných systémov
|
147,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Petr Mrázek |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/62
|
regálové prepravky
|
155,77 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
STORAGE, s.r.o. |
|
Mgr. Renáts Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/61
|
učebnice I. stupeň
|
40,02 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/154
|
učebnice I. a II. stupeň
|
67,50 |
s DPH |
O2025/58
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/153
|
výkon zodpovednej osoby 10/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
poskytovanie služieb v oblasti kyber, bezpečnosti,10/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/63
|
lopty
|
86,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mge. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
čistiace prostriedky
|
89,95 |
s DPH |
O2025/46
|
|
28.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/151
|
perá
|
118,68 |
s DPH |
O2025/60
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
pens.com |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/150
|
stravovanie 09/2025
|
1 124,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
Peter Polák |
|
|
|
|
30.09.2025 |