|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
prenájom tlačového zariadenia 03/2021
|
57,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/43
|
Publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
63,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o.. |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/44
|
antigénové testy na Covid - 19 / krátke, pľuvacie
|
388,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Ideal Planet s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/45
|
kancelárske potreby a tlačivá
|
310,52 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
kancelárske potreby
|
481,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
prenájom rohoží 04/2021
|
37,15 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
výkon zodpovednej osoby 05/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/31
|
prenájom rohoží 01/2021
|
35,95 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/29
|
zamestnanecká strava 02/2021
|
133,56 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/9
|
výkon zodpovednej osoby 02/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/18
|
servis kanalizačných systémov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Petr Mrázek |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/10
|
poplatky za telekomunikačné služby 01/2021
|
14,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/11
|
elektircké vyhrievače halogénové
|
78,14 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Chytré elektro s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/12
|
časopis Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Mgr. Martin Medlen JurisDat |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/13
|
rýchlotesty na Covid-19
|
227,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/14
|
poplatky za telekomunikačné služby 01/2021
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/15
|
školenie k RZD
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/16
|
nabíjačka pre notebook
|
33,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
audio services |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/17
|
tonery
|
303,01 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
KREKA SK s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/19
|
rýchlotesty na Covid-19
|
311,51 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |