Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8203073436 poplatky za telekomunikačné služby 23,39 s DPH 13.02.2018 Slovak Telekom, a. s. Základná škola Šumiac 23.05.2018
Faktúra 2018/004 strava pre zamestnancov - január 2018 606,00 s DPH 08.02.2018 Peter Polák Základná škola Šumiac 23.05.2018
Faktúra 2018/25 lyžiarsky výcvik 2 250,00 s DPH 08.02.2018 SNOWSTAV, s. r. o. Základná škola Šumiac 23.05.2018
Faktúra 181311656 učebné pomôcky 527,90 s DPH 21.12.2017 Stiefel eurocard, s. r. o. Základná škola Šumiac 22.01.2018
Faktúra 152807 športové potreby 453,00 s DPH 21.12.2017 Trinet Corp, s. r. ol Základná škola Šumiac 22.01.2018
Faktúra 170800101 pracovné rukavice 28,54 s DPH 14.11.2017 Expokom, s. r. o Základná škola Šumiac 14.11.2017
Faktúra 17017384 knihy 167,71 s DPH 29.11.2017 Knihy pre každého Základná škola Šumiac 12.12.2017
Faktúra 20170117 Ročné členstvo na metod. portáli Lepšia geografia 40,00 s DPH 07.12.2017 Lepšia geografia, o. z. Základná škola Šumiac 12.12.2017
Faktúra 211700019 preddavok za pelety 1 402,66 s DPH 07.12.2017 MMM WOOD, s.r.o. Základná škola Šumiac 12.12.2017
Faktúra 1104757612 poplatky za telekomunikačné služby 19,58 s DPH 07.12.2017 Slovak Telekom Základná škola Šumiac 12.12.2017
Faktúra 170747044 klzáky Spartan snow 50,40 s DPH 05.12.2017 inSPORTline, s. r. o. Základná škola Šumiac 12.12.2017
Faktúra 21727069 lyžiarsky a snoubordingovy výcvik v ZŠ s CD 11,70 s DPH 05.12.2017 RAABE Bratislava, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Základná škola Šumiac 12.12.2017
Faktúra 43/2017 doplatok za obedy od zamestnancov - október 2017 238,50 s DPH 05.12.2017 školská jedáleň Základná škola Šumiac 12.12.2017
Faktúra 44/2017 Doplatok za obedy od zamestnancov - október 2017 SF 29,25 s DPH 05.12.2017 školská jedáleň Základná škola Šumiac 12.12.2017
Faktúra 177780 Balíček interaktívna Slovenčina pre 5. - 9. ročník 90,00 s DPH 30.11.2017 TAKTIK, vydavateľstvo s.r.o. Základná škola Šumiac 12.12.2017
Faktúra 181310994 učebné pomôcky 332,80 s DPH 29.11.2017 Stiefel eurocard, s. r. o. Základná škola Šumiac 12.12.2017
Faktúra 9920171204 kancelárske potreby 937,18 s DPH 29.11.2017 ADDY Slovakia, s. r. o. Základná škola Šumiac 12.12.2017
Faktúra 17018507 knihy 136,26 s DPH 11.12.2017 Knihy pre každého Základná škola Šumiac 12.12.2017
Faktúra 17014899 tonery do tlačiarní 124,59 s DPH 29.11.2017 abiX, s. r. o. Základná škola Šumiac 12.12.2017
Faktúra 170100080 tonery do tlačiarní 86,83 s DPH 29.11.2017 abiX SK, s. r. o. Základná škola Šumiac 12.12.2017
zobrazené záznamy: 141-160/3195