|
|
Faktúra |
DF2026/74
|
workshop - výroba papiera
|
300,00 |
s DPH |
O2026/30
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
Zmluva |
SME/ZO/2026SME10119-2
|
Zmluva o poskytovaní služieb - program bezpečná škola
|
1 476,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Legislatívny Garant. s.r.o. |
ZŠ Šumiac |
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/30
|
workshop - výroba papiera
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/31
|
kancelárske potreby
|
354,02 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/72
|
kontrola bezpečnosti náradia
|
178,35 |
s DPH |
O2026/29
|
|
21.05.2026 |
|
|
|
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/73
|
spracovanie 4.následnej monitorovacej správy,projektu ZKK
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
|
|
|
P B, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/70
|
zošity, kancelársky papier
|
378,40 |
s DPH |
O2026/27
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/69
|
tonery a tablet
|
924,96 |
s DPH |
O2026/26
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/71
|
Teambuilding spojený s obedom
|
750,00 |
s DPH |
O2026/28
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/68
|
tonery
|
101,84 |
s DPH |
O2026/25
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/67
|
pomôcky na vyučovanie
|
2 184,25 |
s DPH |
O2026/23
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/28
|
Teambuilding spojený s obedom
|
750,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/27
|
zošity, kancelársky papier
|
378,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/66
|
poplatky za telekomunikačné služby,mobil 04/2026 - 05/2026
|
34,64 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/64
|
mesačný paušál 04/2026
|
68,10 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/26
|
tonery a tablet
|
924,96 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/65
|
elektrická energia - nedoplatok,04/2026
|
13,82 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/63
|
prenájom tlačiarne 04/2026
|
60,95 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/62
|
poplatky za telekomunikačné služby 04/2026
|
3,15 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/61
|
IT materiál
|
221,78 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2026 |