|
|
Objednávka |
O2026/20
|
čistiace prostriedky
|
54,14 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/21
|
toaletný papier a papierové utierky
|
72,85 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
PAPERMAX, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/22
|
čistiace prostriedky
|
64,55 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/36
|
učebná pomôcka na vyučovanie HUV
|
108,00 |
s DPH |
O2026/18
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/35
|
poplatky za telekomunikačné služby,mobil 02/2026 - 03/2026
|
34,64 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/18
|
učebná pomôcka na vyučovanie HUV
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
|
Mgr. Renáa Jóakiová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
elektronická nástenka
|
507,00 |
s DPH |
O2026/15
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/33
|
mesačný paušál 02/2026
|
68,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/23
|
pomôcky na vyučovanie
|
2 055,29 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/16
|
Kancelárske písomnosti a tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/17
|
konzultácie k certifikátom a schránkam UPVS,pre 2 osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
stred.sk s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/31
|
poplatky za telekomunikačné služby 02/2026
|
3,95 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/30
|
prenájom tlačiarne 02/2026
|
65,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/32
|
elektrická energia - nedoplatok,02/2026
|
1,88 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/29
|
pelety záloha
|
3 348,42 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/28
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 01/2026
|
106,24 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/19
|
SF slávnostný obed pri príležitosti MDŽ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Peter Polák |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/24
|
výkon zodpovednej osoby 03/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/27
|
stravovanie zamestnancov 01/2026
|
557,76 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/26
|
poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany,03-08/2026
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |