|
|
Faktúra |
DF2025/209
|
elektrická energia - preplatok 12/2025
|
-2,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/208
|
KIS - servisný poplatok
|
66,39 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Slovenská národná knižnica |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/207
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 12/2025
|
85,44 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/206
|
stravovanie zamestnancov 12/2025
|
448,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/205
|
poplatky za telekomunikačné služby 12/2025
|
2,14 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/203
|
mesačný paušál 12/2025
|
68,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/204
|
prenájom tlačiarne 12/2025
|
24,55 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/201
|
stravovanie zamestnancov 11/2025
|
680,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/202
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 11/2025
|
129,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/200
|
spotreba vody 06/2025-12/2025
|
296,87 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/199
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 10/2025
|
130,56 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/198
|
stravovanie zamestnancov 10/2025
|
685,44 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
SF poukážky
|
660,00 |
s DPH |
O2025/74
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Tesco Stores SR, a.s. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/74
|
SF poukážky
|
660,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Tesco Stores SR, a.s. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/196
|
členský poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/195
|
telekomunikačné služby - mobil 11/2025 - 12/2025
|
34,64 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
prenájom tlačiarne 11/2025
|
71,31 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
1 091,17 |
s DPH |
O2025/72
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/189
|
elektrická energia - nedoplatok 11/2025
|
31,26 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/191
|
mesačný paušál 11/2025
|
68,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |