|
Zmluva |
|
Dodatok č.3 k Licenčnej zmluve č. U1456/2013
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Šumiac |
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/54
|
vrecia, metly, handry, utierky, hubky, kefy
|
185,88 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
Lean Commeerce s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/53
|
mesačný paušál 03/2026
|
68,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/52
|
prenájom tlačiarne 03/2026
|
77,16 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/51
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 03/2026
|
131,84 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/50
|
stravovanie zamestnancov 03/2026
|
692,16 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/49
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 02/2026
|
88,96 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/48
|
stravovanie zamestnancov 02/2026
|
467,04 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/47
|
kancelárske písomnosti a tlaičvá
|
316,11 |
s DPH |
O2026/16
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/46
|
poplatky za telekomunikačné služby,mobil 03/2026 - 04/2026
|
34,64 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/45
|
paušál BOZP a OPP 1.Q.2026
|
147,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
poplatky za telekomunikačné služby 03/2026
|
2,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
elektrická energia - nedoplatok,03/2026
|
17,57 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/40
|
výkon zodpovednej osoby 04/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej,bezpečnosti 04/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/42
|
servisný poplatok za elektronickú nástenku 04/2026
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
|
|
|
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/24
|
pastelky
|
460,51 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
čistiace prostriedky
|
54,14 |
s DPH |
O2026/20
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/38
|
SF slávnostné menu pri príležitosti MDŽ
|
480,00 |
s DPH |
O2026/19
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Peter Polák |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
súlad registratúrneho poriadku
|
150,00 |
s DPH |
O2026/12
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
|
|
|
20.04.2026 |