|
|
Faktúra |
DF2025/87
|
3.následná monitorovacia správa,k projektu ZKK
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
P B, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/86
|
servis zariadenia Aquapult
|
34,81 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/85
|
aSc Agenda Komplet 2026
|
501,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/84
|
kancelárske potreby a pomôcky
|
1 689,28 |
s DPH |
O2025/32
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
telekomunikačné služby - mobil 05/2025 - 06/2025
|
34,64 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81
|
mesačný paušál 05/2025
|
68,10 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/82
|
kontrola bezpečnosti telocviční a jej zariadenia
|
169,74 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
EKOTEC spol.s r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/83
|
elektrická energia - preplatok 05/2025
|
-0,78 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/80
|
prenájom tlačiarne 05/2025
|
73,99 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/78
|
poplatky za telekomunikačné služby 05/2025
|
2,14 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
stravovanie zamestnancov 04/2025
|
598,08 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 04/2025
|
113,92 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
animačný program počas ŠvP
|
288,00 |
s DPH |
O2025/31
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
ŠKOLY V PRÍRODE sro |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
výkon zodpovednej osoby 06/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
poskytovanie služieb v oblasti kyber, bezpečnosti,06/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Škola v prírode
|
1 500,00 |
s DPH |
O2025/30
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Chata Limba s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/31
|
animačný program počas ŠvP
|
288,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
ŠKOLY V PRÍRODE sro |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
zemina
|
184,00 |
s DPH |
O2025/28
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
mesačný paušál 04/2025
|
68,10 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/29
|
detský koberec
|
104,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
MIPEA, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2025 |