|
|
Faktúra |
DF2026/21
|
tonery
|
1 865,91 |
s DPH |
O2026/14
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/12
|
súlad registratúrneho poriadku
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/20
|
odborné publikácie
|
51,00 |
s DPH |
O2026/13
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
LEVYD s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/19
|
80 ks LED trubíc
|
288,02 |
s DPH |
O2026/9
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
KNOPP s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/13
|
odborné publikácie
|
51,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
LEVYD s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/17
|
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej,bezpečnosti 02/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/18
|
výkon zodpovednej osoby 02/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/9
|
80 ks LED trubíc
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
KNOPP s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live
|
35.00/mesačne |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
Proxia services s.r.ol. |
ZŠ Šumiac |
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/15
|
poplatky za telekomunikačné služby,mobil 01/2026 - 02/2026
|
34,64 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/14
|
tonery
|
1 865,91 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/16
|
školenie k RZD
|
80,00 |
s DPH |
O2026/10
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/8
|
elektrický ohrievač vody
|
112,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
prenájom tlačiarne 01/2026
|
46,42 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/14
|
mesačný paušál 01/2026
|
68,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/13
|
poplatky za telekomunikačné služby 01/2026
|
1,54 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/10
|
školenie správy registratúry
|
120,00 |
s DPH |
O2026/2
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/12
|
poplatky za telekomunikačné služby 01/2026
|
1,14 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/9
|
elektrická energia - nedoplatok,01/2026
|
1,38 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/7
|
sprostredkovanie kontrol PHP+ opravy + tovar
|
86,90 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
PYROBOSS BB, s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2026 |