|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
učebnice I. stupeň
|
132,00 |
s DPH |
O2025/45
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/129
|
poskytovanie služieb v oblasti kyber, bezpečnosti,09/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/130
|
výkon zodpovednej osoby 09/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
tonery
|
184,50 |
s DPH |
O2025/47
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/45
|
učebnice I. stupeň
|
132,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
kancelárske potreby
|
193,39 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
cvičebné stroje na športový dvor
|
6 366,48 |
s DPH |
O2025/44
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
iCentrum nk s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/48
|
kancelárske potreby
|
542,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/47
|
tonery
|
184,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/50
|
temperové farby, farebné papiere, zošity
|
298,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/49
|
slávnostný obed na začiatok školského roka
|
560,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
učebnice I.stupeň
|
281,52 |
s DPH |
O2025/38
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
učebnice I.stupeň
|
724,48 |
s DPH |
O2025/39
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
učebnice I. a II. stupeň
|
2 003,50 |
s DPH |
O2025/42
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/120
|
4lenský poplatok Recyklohry
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
návrh a vizuálizácia učební - podklad k projektu
|
480,00 |
s DPH |
O2025/37
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
Ing. Andrea Ševcová |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
poskytovanie služieb v oblasti segregácie,07.08.2025 - 06.08.2026
|
232,47 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
Zmluva |
QUO-95634-N8W5/0
|
Zmluva o uverejnení inzercie
|
116,12 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
|
|
WeNet SK, s.r.o. |
ZŠ Šumiac |
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
telekomunikačné služby - mobil 07/2025 - 08/2025
|
34,64 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
elektrická energia - preplatok 07/2025
|
-60,89 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
25.08.2025 |