|
|
Objednávka |
O2025/43
|
mopy + náhradné hlavice, pracovné rukavice
|
148,73 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/46
|
čistiace prostriedky
|
89,95 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/44
|
cvičebné stroje na športový dvor
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
iCentrum nk s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
mesačný paušál 07/2025
|
68,10 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117
|
učebnice I. a II. stupeň
|
668,20 |
s DPH |
O2025/41
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
prenájom tlačiarne 07/2025
|
26,61 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
Zmluva |
LK25-01
|
Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu "Program podpory lokálnych komunít!
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
Nadácia COOP Jednota |
ZŠ Šumiac |
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG10119-1
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Šumiac |
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/42
|
učebnice I. a II. stupeň
|
2 003,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/114
|
poplatky za telekomunikačné služby 07/2025
|
2,14 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/41
|
učebnice I. a II. stupeň
|
668,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/40
|
čistiace prsotriedky
|
89,95 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
poskytovanie služieb v oblasti kyber, bezpečnosti,08/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/112
|
výkon zodpovednej osoby 08/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/38
|
učebnice I.stupeň
|
281,52 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/39
|
učebnice I.stupeň
|
724,48 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/111
|
servis správy registratúry
|
1 279,58 |
s DPH |
O2025/26
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110
|
servis správy registratúry,materiál
|
125,91 |
s DPH |
O2025/26
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/105
|
plastový odkladač
|
28,94 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
stravovanie zamestnancov 05/2025
|
656,88 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
25.08.2025 |