|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
poskytovanie služieb v oblasti kyber, bezpečnosti,04/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
výkon zodpovednej osoby 04/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
zošity, euroobaly, kancelársky papier, výkresy
|
465,25 |
s DPH |
O2025/22
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
zošity, euroobaly, kancelársky papier, výkresy
|
465,25 |
s DPH |
O2025/21
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
elektrická energia - preplatok 02/2025
|
-8,95 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
elektrická energia - preplatok 03/2025
|
-0,06 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
poplatky za telekomunikačné služby 02/2025
|
14,96 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/21
|
zošity, euroobaly, kancelársky papier, výkresy
|
465,25 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
inteligentná myš s umelou inteligenciou
|
338,00 |
s DPH |
O2025/20
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
zošity, výkresy, pastelky
|
82,10 |
s DPH |
O2025/19
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/20
|
inteligentná myš s umelou inteligenciou
|
338,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39
|
pelety
|
3 272,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
drobné stavebné úpravy WC podľa cenovej kalkulácie
|
738,00 |
s DPH |
O2025/18
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/37
|
mesačný paušál 02/2025
|
68,10 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 01/2025
|
107,52 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
telekomunikačné služby - mobil 02/2025 - 03/2025
|
28,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
stravovanie zamestnancov 01/2025
|
564,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 02/2025
|
118,08 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
stravovanie zamestnancov 02/2025
|
619,92 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
výkon zodpovednej osoby 03/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2025 |