|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
stravovanie zamestnancov 12/2024
|
527,52 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 12/2024
|
100,48 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/212
|
Direktor Profi 2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
pastelky, kriedy
|
487,65 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Papírenské zboží s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211
|
spotreba vody,06/2024 - 12/2024
|
1 015,31 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210
|
poplatky za telekomunikačné služby 10,11,12/2024
|
43,77 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Základnou organizáciou OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole, 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 |
Základná škola Šumac |
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/208
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
88,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
Kvarfolio s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/209
|
tonery
|
225,60 |
s DPH |
O2024/89
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/207
|
USB kľúče
|
156,18 |
s DPH |
+O2024/88
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
KellFur s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/205
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 11/2024
|
145,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/204
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 10/2024
|
146,24 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/203
|
stravovanie zamestnancov 11/2024
|
771,12 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
stravovanie zamestnancov 10/2024
|
767,76 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
prenájom tlačiarne 11/2024
|
39,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
mesačný paušal 11/2024
|
68,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/206
|
mapa - ľudské telo
|
99,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/89
|
tonery
|
225,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/88
|
USB kľúče
|
156,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
KellFur s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/87
|
mapa - ľudské telo
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |