Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 21211878 Čo robiť,keď... 39,35 s DPH 10.05.2012 RAABE Bratislava ZŠ Šumiac Marta Bošeľová riaditeľka ZŠ 14.05.2012
Faktúra 2300740424 Učebné pomôcky pre všeobec.pred Projekt 13 409.74 s DPH 03.05.2012 Daffer ZŠ Šumiac Marta Bošeľová riaditeľka ZŠ 10.05.2012
Faktúra 7203839936 Telekom mobilné služby 25,19 s DPH 03.05.2012 Slovak Telekom ZŠ Šumiac Marta Bošeľová riaditeľka ZŠ 03.05.2012
Faktúra 12098 Hnedé uhlie 3 898,02 s DPH 03.05.2012 Obchod s palivom ZŠ Šumiac Marta Bošeľová riaditeľka ZŠ 03.05.2012
Faktúra 920120161 Inštalácia V4 32,40 s DPH 03.05.2012 VEMA Prievozská 14/A ZŠ Šumiac Marta Bošeľová riaditeľka ZŠ 03.05.2012
Faktúra FV1200217 Balík služieb PREMIUM 399,00 s DPH 27.04.2012 Datakabinet ZŠ Šumiac Marta Bošeľová riaditeľka ZŠ 30.04.2012
Faktúra 21210559 Výchovný program, Profesijný rozvoj 74,94 s DPH 27.04.2012 RAABE Bratislava ZŠ Šumiac Marta Bošeľová riaditeľka ZŠ 30.04.2012
Faktúra 21209572 Školské vzdelávacie programy 39,56 s DPH 27.04.2012 RAABE Bratislava ZŠ Šumiac Marta Bošeľová riaditeľka ZŠ 30.04.2012
Faktúra 20120116 Poradenské služby Projekt -OP Vzdelávanie 300,00 s DPH 19.04.2012 Europro Consulting ZŠ Šumiac Marta Bošeľová riaditeľka ZŠ 30.04.2012
Faktúra 20120019 žalúzie 104,50 s DPH 17.04.2012 DIANN ZŠ Šumiac Marta Bošeľová riaditeľka ZŠ 18.04.2012
Objednávka 5/2012 Premium 399,00 s DPH 13.04.2012 Datakabinet ZŠ Šumiac Marta Bošeľová riaditeľka ZŠ 13.04.2012
Faktúra 13/2012 Obedy 185,50 s DPH 12.04.2012 ŠJ pri ZŠ ZŠ Šumiac 12.04.2012
Faktúra 12/2012 Obedy zo SF 22,75 s DPH 12.04.2012 ŠJ pri ZŠ ZŠ Šumiac 12.04.2012
Faktúra 1120110 Paušál BOZP a OPP za 1/2012 59,75 s DPH 11.04.2012 PYROBOSS ZŠ Šumiac 12.04.2012
Faktúra 7203839936 Mobilné služby 25,19 s DPH 11.04.2012 Slovak Telekom ZŠ Šumiac 12.04.2012
Faktúra 2517830322 Pečiatka 45,88 s DPH 04.04.2012 Daffer ZŠ Šumiac 12.03.2012
Faktúra 1737083227 Pevná sieť 23,00 s DPH 04.04.2012 Slovak Telekom ZŠ Šumiac 10.04.2012
Faktúra 21207685 Poradca riaditeľa, Nové právo 78,78 s DPH 04.04.2012 RAABE Bratislava ZŠ Šumiac 12.03.2012
Faktúra 111 Potraviny pre krúžok 15,58 s DPH 29.03.2012 COOP JEDNOTA ZŠ Šumiac 04.04.2012
Faktúra 20120012 PVC okná 830,76 s DPH 2/12 20.03.2012 DIANN ZŠ Šumiac 20.03.2012
zobrazené záznamy: 3041-3060/3144