|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
stavebné práce v interiéri školy
|
7 503,88 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
stavebné práce v interiéri školy
|
7 503,88 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
telekomunikačné služby 07/2024-08/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/108
|
elektrická energia - preplatok,01.07.2024 - 31.07.2024
|
-78,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
poplatky za telekomunikačné služby 07/2024
|
14,59 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
výkon zodpovednej osoby 08/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej,bezpečnosti 08/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k zmluve č.2023 KGR POP3ZŠ PKPO 769
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
NIVAM |
ZŠ Šumiac |
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/36
|
stavebné úpravy v interiéri školy
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/36
|
stavebné úpravy v interiéri školy
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
|
|
|
Roman Takáč |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
stravovanie zamestnancov 06/2024
|
619,92 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 06/2024
|
118,08 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/41
|
konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a,otestovanie podpisovania, konzultácie k práci,v elektr. schránka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
Ing. Erika Kusyová |
|
Mgr.Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
prenájom tlačiarne 06/2024
|
70,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
výmena lampy v projektore + lampa
|
232,79 |
s DPH |
O2024/35
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
telekomunikačné služby 06/2024-07/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
poplatky za telekomunikačné služby 06/2024
|
14,59 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
paušál BOZP a OPP za obdobie 2Q 2024
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
elektrická energia - preplatok,01.06.2024 - 30.06.2024
|
-6,31 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
spracovanie monitorovacej správy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
P B, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2024 |