|
|
Objednávka |
O2024/33
|
oprava projektora
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/33
|
oprava projektora
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/31
|
Prístup do datábazy ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
preprava na koncornočný výlet ZOO Košice
|
412,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
MIR-CAT Krštien Miroslav |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
prenájom tlačiarne 05/2024
|
59,22 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
učebnice,dotácia 1 a 2 stupeň
|
1 811,40 |
s DPH |
O2024/27
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
telekomunikačné služby 05/2024-06/2024
|
26,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/27
|
učebnice
|
1 811,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/28
|
autobus na koncoročný školský výlet,12.06.2024 Košice
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
MIR-CAT Krštien Miroslav |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/28
|
autobus na koncoročný školský výlet,12.06.2024 Košice
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
MIR-CAT Krštien Miroslav |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/28
|
autobus na koncoročný školský výlet,12.06.2024 Košice
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
MIR-CAT Krštien Miroslav |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
elektrická energia nedoplatok 05/2024
|
0,38 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
tonery
|
86,40 |
s DPH |
O2024/26
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
kontrola bezoečnosti telocvične a jej zariadenia
|
165,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
EKOTEC spol.s r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/35
|
výmena lampy v projektore
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/26
|
tonery
|
86,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/35
|
výmena lampy v projektore
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/45
|
webinár
|
194,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
poplatky za telekomunikačné služby 05/2024
|
17,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/29
|
tlačivá na písomnosti
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2024 |