|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
kontrola a oprava PHP
|
86,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
PYROBOSS BB, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
stojany na časopisy kartónové
|
18,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/10
|
elektrická energia nedoplatok
|
16,04 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/11
|
poplatky za telekomunikačné služby 01/2024
|
14,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
stravovanie zamestnancov 01/2024
|
589,68 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
SF doplatok stravného zamestnávateľ 01/2024
|
112,32 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/9
|
koordinácia prípravy technického projektu,zakreslenie skutkového stavu budovy
|
950,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
AGROBET SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/4
|
školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8
|
výkon zodpovednej osoby 02/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/7
|
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej,bezpečnosti 02/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/3
|
stojany na časopisy kartónové
|
18,90 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6
|
VSSR.sk - ročný prístup,13.02.2024 - 12.02.2025
|
228,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/2
|
ročný prístup na portál vssr.sk
|
228,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/5
|
SF - trička s vlastnou potlačou
|
347,70 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
NavrhniTo |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/4
|
telekomunikačné služby 12/2023-01/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/5
|
lyžiarsky výcvik
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Snowstav s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/206
|
elektrická energia - nedoplatok,01.12.2023-31.12.2023
|
21,59 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/1
|
trička s potlačou
|
347,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
NavrhniTo |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/3
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka",2024
|
81,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o.. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/204
|
vodné,6/2023 - 12/2023
|
602,56 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2024 |