|
|
Faktúra |
DF2023/207
|
poplatky za telekomunikačné služby 12/2023
|
14,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2
|
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej,bezpečnosti 01/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1
|
výkon zodpovednej osoby 01/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/205
|
papierové stojany na spisy
|
28,36 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/208
|
lego stavebnice,technika
|
150,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/203
|
tepovač
|
229,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
KARCHER Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/202
|
Prenájom tlačiarne 11/2023 a 12/2023
|
113,68 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/200
|
stravovanie zamestnancov 12/2023
|
441,84 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/201
|
SF doplatok stravovanie zamestnancov 12/2023
|
84,16 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/198
|
batéria, adaptér
|
105,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/199
|
Prenosná ozvučovacia zostava+ stojan+držiak mikrof
|
330,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
NEONPLUS s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197
|
tonery, notebooky, tlačiareň
|
1 255,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/196
|
vypaľovačky do dreva
|
184,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
ELECOM s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/195
|
Digitálne laboratórium,zostava Premium pre ZS
|
1 870,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194
|
zakladače
|
100,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Fossil Energy& Logistic s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/193
|
SF doplatok stravovanie zamestnancov 11/2023
|
87,04 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/191
|
pelety, odmena kuričca, servis pece
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/192
|
stravovanie zamestnancov 11/2023
|
456,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Zariadenie školského stravovania |
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/190
|
hračky do klubu
|
18,25 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/188
|
poplatky za telekomunikačné služby 11/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.12.2023 |