|
|
Faktúra |
DF2026/45
|
paušál BOZP a OPP 1.Q.2026
|
147,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
poplatky za telekomunikačné služby 03/2026
|
2,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/40
|
výkon zodpovednej osoby 04/2026
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/42
|
servisný poplatok za elektronickú nástenku 04/2026
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
|
|
|
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej,bezpečnosti 04/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/24
|
pastelky
|
460,51 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
čistiace prostriedky
|
54,14 |
s DPH |
O2026/20
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/38
|
SF slávnostné menu pri príležitosti MDŽ
|
480,00 |
s DPH |
O2026/19
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Peter Polák |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
súlad registratúrneho poriadku
|
150,00 |
s DPH |
O2026/12
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/21
|
toaletný papier a papierové utierky
|
72,85 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
PAPERMAX, s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/20
|
čistiace prostriedky
|
54,14 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/22
|
čistiace prostriedky
|
64,55 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/18
|
učebná pomôcka na vyučovanie HUV
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
|
Mgr. Renáa Jóakiová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/36
|
učebná pomôcka na vyučovanie HUV
|
108,00 |
s DPH |
O2026/18
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/35
|
poplatky za telekomunikačné služby,mobil 02/2026 - 03/2026
|
34,64 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
elektronická nástenka
|
507,00 |
s DPH |
O2026/15
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Proxia services s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/33
|
mesačný paušál 02/2026
|
68,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/23
|
pomôcky na vyučovanie
|
2 055,29 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/17
|
konzultácie k certifikátom a schránkam UPVS,pre 2 osoby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
stred.sk s.r.o. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/16
|
Kancelárske písomnosti a tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Renáta Jókaiová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |