|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
masážne gély-SF
|
317,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
pelety
|
4 173,12 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Obec Šumiac |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
poplatky za telekomunikačné služby 02/2022
|
15,62 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
kontrola bezpečnosti telocviční a náradia
|
165,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
EKOTEC spol.s r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
prenájom tlačového zariadenia 02/2022
|
64,99 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
MMJ Invest,s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
žiarivková trubica
|
225,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Alexander Zsidó |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 02/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/181
|
SF doplatok strava 11/2021
|
48,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/179
|
mapy
|
282,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/62
|
poplatky za telekomunikačné služby 04/2022
|
14,59 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/123
|
učebnice 2.stupeň
|
203,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/115
|
poplatky za telekomunikačné služby 08/2021
|
23,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
učebnice 2.stupeň
|
347,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Orbis Pictuz Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/117
|
kancelárske a školské potreby
|
497,77 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/118
|
pracovná obuv
|
94,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
LEONS |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/119
|
učebnice 2.stupeň
|
835,66 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/120
|
účasť na seminári,04.-05.10.2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/121
|
prenájom rohoží 08/2021
|
18,58 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/122
|
propagácia na webe
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
MEDIATEL spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/124
|
držiak na mobil a vizitky, zvlhčovač prstov
|
359,52 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Solid Wooden Products Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2021 |