Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola 976 71Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola Šumac Základná škola Šumiac Základná škola, 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 ZŠ Šumiac ZŠ šumiac Zš šumiac	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2026/94	Právny kuriér pre školy 2026/2027,01.09.2026-30.06.2027	164,00	s DPH			22.06.2026				RAABE					23.06.2026
	Faktúra	DF2026/55	pastelky	460,51	s DPH	O2026/24		23.04.2026				Ing. Peter Gerši - GC Tech.					23.06.2026
	Faktúra	DF2026/66	poplatky za telekomunikačné služby,mobil 04/2026 - 05/2026	34,64	s DPH			12.05.2026				Slovak Telekom, a.s.					23.06.2026
	Faktúra	DF2026/65	elektrická energia - nedoplatok,04/2026	13,82	s DPH			11.05.2026				Stredoslovenská energetika, a.s.					23.06.2026
	Faktúra	DF2026/64	mesačný paušál 04/2026	68,10	s DPH			11.05.2026				MMJ Invest,s.r.o.					23.06.2026
	Faktúra	DF2026/63	prenájom tlačiarne 04/2026	60,95	s DPH			06.05.2026				MMJ Invest,s.r.o.					23.06.2026
	Faktúra	DF2026/62	poplatky za telekomunikačné služby 04/2026	3,15	s DPH			05.05.2026				Slovak Telekom, a.s.					23.06.2026
	Faktúra	DF2026/61	IT materiál	221,78	s DPH			04.05.2026				MMJ Invest,s.r.o.					23.06.2026
	Faktúra	DF2026/60	servisný poplatok za elektronickú nástenku 05/2026	35,00	s DPH			04.05.2026				Proxia services s.r.o.					23.06.2026
	Faktúra	DF2026/59	výkon zodpovednej osoby 05/2026	36,90	s DPH			04.05.2026				osobnyudaj.sk,s.r.o.					23.06.2026
	Faktúra	DF2026/58	poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej,bezpečnosti 05/2026	61,50	s DPH			04.05.2026				osobnyudaj.sk,s.r.o.					23.06.2026
	Faktúra	DF2026/56	servis zariadenia Aqua pult	34,81	s DPH			27.04.2026				AQUA trade Slovakia s.r.o.					23.06.2026
	Objednávka	O2026/32	Beseda s p. Strmeňom, účastníkom SNP	120,00	s DPH			30.04.2026				Makovisko o.z.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		23.06.2026
	Faktúra	DF2026/68	tonery	101,84	s DPH	O2026/25		14.05.2026				Magic Print s.r.o.					23.06.2026
	Objednávka	O2026/31	kancelárske potreby	354,02	s DPH			25.05.2026				ADDY SLOVAKIA s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		23.06.2026
	Objednávka	O2026/30	workshop - výroba papiera	300,00	s DPH			25.05.2026				ADDY SLOVAKIA s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		23.06.2026
	Objednávka	O2026/29	kontrola bezpečnosti náradia	178,35	s DPH			04.05.2026				EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		23.06.2026
	Objednávka	O2026/28	Teambuilding spojený s obedom	750,00	s DPH			12.05.2026				Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		23.06.2026
	Objednávka	O2026/27	zošity, kancelársky papier	378,40	s DPH			12.05.2026				Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		23.06.2026
	Objednávka	O2026/26	tonery a tablet	924,96	s DPH			11.05.2026				Magic Print s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		23.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3195