Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola 976 71Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola Šumac Základná škola Šumiac Základná škola, 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 ZŠ Šumiac ZŠ šumiac Zš šumiac	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	77086	prednáška - prevencia	97.-	s DPH			12.06.2017				MP Education, s.r.o.	Základná škola Šumiac				19.06.2017
	Faktúra	141311906	Nákup učebných pomôcok	956.-	s DPH			12.02.2014				Stiefel Eurocard, s. r. o.	Základná škola Šumiac				06.03.2014
	Faktúra	1011300098	Spracovanie mzdiovej agendy	950.-	s DPH			17.05.2013				Obec Heľpa	ZŠ Šumiac				24.05.2013
	Faktúra	20120279	Oprava WC-dievčatá	8 208,00	s DPH			28.12.2012				DIANN	ZŠ Šumiac				28.12.2012
	Faktúra	DF2023/120	pelety,22,68 t	8 164,80	s DPH			14.09.2023				Obec Šumiac					11.10.2023
	Faktúra	DF2026/5	pelety 19,4 t	7 651,58	s DPH			15.01.2026				Obec Šumiac					19.02.2026
	Faktúra	DF2022/159	pelety	7 514,76	s DPH			17.10.2022				Obec Šumiac					13.01.2023
	Faktúra	DF2024/106	stavebné práce v interiéri školy	7 503,88	s DPH			12.08.2024				Roman Takáč					05.09.2024
	Faktúra	DF2024/106	stavebné práce v interiéri školy	7 503,88	s DPH			12.08.2024				Roman Takáč					28.01.2025
	Objednávka	O2024/36	stavebné úpravy v interiéri školy	7 500,00	s DPH			15.07.2024				Roman Takáč		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		28.01.2025
	Objednávka	O2024/36	stavebné úpravy v interiéri školy	7 500,00	s DPH			15.07.2024				Roman Takáč		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		15.07.2024
	Faktúra	2014006	maliarske práce	7 485,00	s DPH			22.08.2014				Igor Hálka	Základná škola Šumiac				28.08.2014
	Faktúra	DF2022/204	pelety + servis kotlov	7 000,00	s DPH			20.12.2022				Obec Šumiac					13.01.2023
	Faktúra	DF2025/126	cvičebné stroje na športový dvor	6 366,48	s DPH	O2025/44		28.08.2025				iCentrum nk s.r.o.					30.09.2025
	Faktúra	DF2023/191	pelety, odmena kuričca, servis pece	6 000,00	s DPH			15.12.2023				Obec Šumiac					28.12.2023
	Zmluva	LK25-01	Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu "Program podpory lokálnych komunít!	6 000,00	s DPH			07.08.2025				Nadácia COOP Jednota	ZŠ Šumiac	Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		08.08.2025
	Objednávka	O2025/44	cvičebné stroje na športový dvor	6 000,00	s DPH			11.08.2025				iCentrum nk s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		27.08.2025
	Faktúra	DF2019/145	pelety	5 978,93	s DPH			13.09.2019				Obec Šumiac					24.09.2019
	Faktúra	DF2022/143	pelety	5 940,90	s DPH			29.09.2022				Obec Šumiac					13.10.2022
	Faktúra	2013014	Tvorba a spracovanie videa- Čitateľská gram.	5 700,00	s DPH		04/2012	21.11.2013				Anime, spol.s.r.o					25.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3095