Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola 976 71Šumiac, Kráľovohoľská 413 Základná škola Šumac Základná škola Šumiac Základná škola, 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 413 ZŠ Šumiac ZŠ šumiac Zš šumiac	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/168	korkové tabule	89,40	s DPH	O2024/71		28.10.2024				Xepap, spol. s r.o.					05.11.2024
	Faktúra	DF2024/169	tonery	257,64	s DPH	O2024/72		28.10.2024				Magic Print s.r.o.					05.11.2024
	Objednávka	O2024/71	korkové tabule	89,40	s DPH			25.10.2024				Xepap, spol. s r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		05.11.2024
	Faktúra	DF2024/167	výkresy a zošity	162,00	s DPH	O2024/70		24.10.2024				Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o.					05.11.2024
	Faktúra	DF2024/166	učebnice pre 1. a 2 . stupeň	217,60	s DPH			24.10.2024				preskoly.sk s.r.o.					05.11.2024
	Objednávka	O2024/77	tonery	87,60	s DPH			24.10.2024				Magic Print s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		05.11.2024
	Objednávka	O2024/72	tonery	257,64	s DPH			22.10.2024				Magic Print s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		05.11.2024
	Faktúra	DF2024/165	SF doplatok stravného zamestnávateľ 09/2024	112,64	s DPH			22.10.2024				Zariadenie školského stravovania					05.11.2024
	Faktúra	DF2024/164	stravovanie zamestnancov 09/2024	591,36	s DPH			22.10.2024				Zariadenie školského stravovania					05.11.2024
	Faktúra	DF2024/163	SF doplatok stravného zamestnávateľ 07/2024	10,24	s DPH			22.10.2024				Zariadenie školského stravovania					05.11.2024
	Faktúra	DF2024/162	stravovanie zamestnancov 07/2024	53,76	s DPH			22.10.2024				Zariadenie školského stravovania					05.11.2024
	Objednávka	O2024/74	AVG ultimate	233,50	s DPH			21.10.2024				Mibuelo, s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		05.11.2024
	Objednávka	O2024/80	kalkulačky	90,94	s DPH			21.10.2024				ADDY SLOVAKIA s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		11.12.2024
	Objednávka	O2024/79	kancelárske potreby, školské pomôcky	1 283,82	s DPH			21.10.2024				ADDY SLOVAKIA s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		11.12.2024
	Objednávka	O2024/75	kontrola a údržba monitorov a klávesníci PC	96,00	s DPH			21.10.2024				Magic Print s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		05.11.2024
	Objednávka	O2024/69	učebnice 1. a 2. stupeň		s DPH			18.10.2024				preskoly.sk s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		05.11.2024
	Objednávka	O2024/69	učebnice 1. a 2. stupeň		s DPH			18.10.2024				preskoly.sk s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		06.11.2024
	Objednávka	O2024/69	učebnice 1. a 2. stupeň		s DPH			18.10.2024				preskoly.sk s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		11.12.2024
	Objednávka	O2024/69	učebnice 1. a 2. stupeň		s DPH			18.10.2024				preskoly.sk s.r.o.		Mgr. Renáta Jókaiová	riaditeľka školy		28.01.2025
	Faktúra	DF2024/161	SZP výkresy, zošity,mydlá vreckovky	803,15	s DPH	O2024/68		16.10.2024				ADDY SLOVAKIA s.r.o.					28.01.2025

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/2983